Contract Notice Detail
Summary Information

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1,568,220 Pesos Dominicanos
 
DIGEV-DAF-CM-2024-0060 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/07/2024 14:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,150,056.20 DOP
1,150,056.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01463,150.00  DOP
463,150.00  DOP
View
2.3.9.1.01548,374.20  DOP
548,374.20  DOP
View
2.3.7.2.99138,532.00  DOP
138,532.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.1,150,056.20  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722545202756lZKjy11,150,056.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/08/2024 15:45:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/07/2024 12:49:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
18/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
Solicitud de Compras.pdfDownload
FICHA TECNICA.pdfDownload
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdfDownload
Codigo de Etica de las FF.AA..pdfOtherDownload
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdfDownload
Formulario de ETICA.docxOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
SNCC F033 Oferta Economica.docxOtherDownload
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docxOtherDownload
SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.161003401/08/2024 15:591,150,056.2 Pesos DominicanosActive
    Final Report:01/08/2024 15:59Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Cynnamed, SRL1,150,056.2 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,568,220.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE 12/1 300UD1,174.1352,230.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 305 PIES 50UD1,038.451,920.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETAS DE 500 UND. JUMBO 150UD1,357203,550.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABÓN LIQUIDO 100GAL247.824,780.00
    
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BOMBA DE GOMA P/DESTAPAR INODORO 50UD218.310,915.00
    
 
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO 360GAL253.791,332.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DESINFECTANTE FLORAL 300GAL259.677,880.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DESINFECTANTE PINOL 250GAL259.664,900.00
    
9
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 65UD1,53499,710.00
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO200UD271.454,280.00
    
11
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLONES PEQUEÑOS 50UD247.812,390.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS. 50UD1,41670,800.00
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS FUNDAS NEGRA DE 30 GLS.100UD1,121112,100.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS FUNDAS NEGRA DE 24 GLS.50UD855.542,775.00
    
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE GOMA PARA SECAR PISO 50UD265.513,275.00
    
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES DE GOMA PARA FREGAR 1/1150PAQ135.720,355.00
    
17
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS DE RECOGER BASURA 100UD165.216,520.00
    
18
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICOS CON TAPA 15LT30UD1,050.231,506.00
    
 
19
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE JABÓN BOLA AZUL 1/5 100PAQ265.526,550.00
    
20
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA AROMATIZANTE DE BAÑO300UD80.2424,072.00
    
21
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED100UD11811,800.00
    
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON PARA MANO200GAL259.651,920.00
    
23
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALONES DESGRASANTE200GAL336.367,260.00
    
24
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DETERGENTE MULTIUSO100GAL35435,400.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/08/2024 15:59 (UTC -4 hours)
Detail
01/08/2024 15:45 (UTC -4 hours)
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