Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	946,425 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0080
Request Name:	Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2024 10:40:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/07/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/07/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/07/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/07/2024 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	04/07/2024 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	08/07/2024 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	09/07/2024 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2024 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2024 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2024 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

352,230.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	352,230.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Descripción del pago	352,230.00 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721072814511hiNZS	1	352,230.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2024 14:16:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

01/07/2024 17:36:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/07/2024 10:06:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/07/2024 15:45:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
20240701_HOSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE FARD “DRL” FUERZ.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
20240701_OSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE FARD “DRL” FUERZA_002.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-
Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Traer Muestra Fisica al Dpto. de Compra el Dia 02/07/2024 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto.)

Subtotal
946,425.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51171917 - Citrato de bis(...)

2.3.4.1.01

Ranitidina Amps.

500

20,000.00

42312302 - Esponjas de de(...)

2.3.9.3.01

Spongotan Gelfoam

100

1,570

157,000.00

41112213 - Termómetros de(...)

2.3.9.3.01

Termometro Mercurio

800

205

164,000.00

51101511 - Amoxicilina

2.3.4.1.01

Amoxicilina + Acido Clavulanico Caps.

200

5,000.00

41116106 - Tiras de prueb(...)

2.3.9.3.01

Papel de Sonografia upp-110s

300

850

255,000.00

42311902 - Bolsas o reser(...)

2.3.9.3.01

Bolsa de Colostomía 57mm R402534, C/U

830

41,500.00

42311902 - Bolsas o reser(...)

2.3.9.3.01

Barrera Flexible Natura para /Bolsa Colostomía 57mm

810

40,500.00

51142009 - Metamizol sódi(...)

2.3.4.1.01

Dipirona Amps.

2,000

36,000.00

42281807 - Cintas indicad(...)

2.3.9.3.01

Cinta Autoclave

500

332

166,000.00

42293603 - Sondas para us(...)

2.3.9.3.01

Sonda #20 3 vías Silicón

682.5

20,475.00

42293603 - Sondas para us(...)

2.3.9.3.01

Sonda #24 3 vías Silicón

682.5

20,475.00

42293603 - Sondas para us(...)

2.3.9.3.01

Sonda #18 de Silicón

682.5

20,475.00

Public Messages

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