Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,900 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-DAF-CD-2024-0058   Request Name: Adquisición de Alimentos y Bebidas para el consumo del Personal del INDOCAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Alimentos y Bebidas para el consumo del Personal del INDOCAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2024 12:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/06/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/06/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/06/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 231,313.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 231,313.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 231,313.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720023724193kL3Fm 1 231,313.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/06/2024 14:49:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/06/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de Aprobación AYB_0001.pdf Download Especificciones Técnica AYB.pdf Download Invitación AyB_0001.pdf Download Solicitud de compra AYB_0001.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1596312 01/07/2024 10:50 231,313 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/07/2024 10:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GBM Especialidades Químicas y Servicios, SRL 231,313 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS -         Subtotal 234,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 24 paquetes 12/1 20 PAQ 8,590 171,800.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Saco de Azúcar blanca 125 Lb 2 PAQ 7,555 15,110.00           3 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Caja de Té verde 20/1 5 UD 535 2,675.00           4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellas de agua 20/1 16onz 8 PAQ 230 1,840.00           5 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche entrera líquida lt 300 UD 100 30,000.00           6 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas saladas gourmet 5 PAQ 1,070 5,350.00           7 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas dulce surtido especial 4 PAQ 590 2,360.00           8 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas avena y miel 30/1 3 PAQ 1,455 4,365.00           9 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas dulce Crema y Canela 4 PAQ 350 1,400.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1596312 Informe final de la selección DO1.AWD.1596312 01/07/2024 10:50 (UTC -4 hours) Detail Final Report DO1.MSG.559967 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2024-0058 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 27/06/2024 14:49 (UTC -4 hours) Detail