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Summary Information

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472,250 Pesos Dominicanos
 
MMUJER-DAF-CM-2024-0054 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO DE LA MÁXIMO GÓMEZ 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO DE LA MÁXIMO GÓMEZ. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

18/06/2024 10:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
320,994.28 DOP
320,994.28 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06320,994.28  DOP
320,994.28  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 320,994.28  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721230544619y3PpS1320,994.28  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/07/2024 17:09:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/06/2024 14:09:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
19/06/2024 16:51:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
21/06/2024 10:47:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
21/06/2024 11:58:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
21/06/2024 11:59:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
21/06/2024 14:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
24/06/2024 08:46:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
24/06/2024 08:53:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
24/06/2024 09:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
24/06/2024 09:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11No
24/06/2024 09:57:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta Aprobación de Pliego.pdfDownload
Compromiso Etico.pdfOtherDownload
Dictamen Juridico.pdfOtherDownload
Oficio .pdfDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Solicitud .pdfDownload
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS (2) (1).pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.160351217/07/2024 11:11337,399.47 Pesos DominicanosActive
    Final Report:17/07/2024 11:11Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Jecolor Factory Center AV, SRL13,857.57 Pesos Dominicanos
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    Litang Investments, SRL1,050.2 Pesos Dominicanos
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    Soldier Electronic Security SES, SRL 1,497.42 Pesos Dominicanos
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    Suferdom, SRL320,994.28 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
472,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubo de pintura blanco 00, superior plus.30UD10,600318,000.00
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura azul positivo, superior plus.20UD2,25045,000.00
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura arena del sur #71.15UD2,25033,750.00
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura de mantenimiento negro industrial.10UD2,55025,500.00
    
 
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura de mantenimiento blanco industrial.5UD2,50012,500.00
    
 
6
31211604 - Extensor o ret(...)
2.3.7.2.06Galones de thinner7UD2,50017,500.00
    
 
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 3 pulgadas, mango marrón.15UD1602,400.00
    
 
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 10 pulgadas mango marrón.10UD70700.00
    
 
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 1 ½ pulgadas.6UD75450.00
    
 
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Rolos mango rojo.15UD2003,000.00
    
 
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mota antigota, franja amarilla.15UD3805,700.00
    
 
12
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.8.02Extension verde para pintar (2metros).2UD6501,300.00
    
 
13
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.8.02Extension gris para pintar (3metros).3UD4501,350.00
    
 
14
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06Cubos de masilla de sheetrock.2UD2,5505,100.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/07/2024 11:11 (UTC -4 hours)
Detail
16/07/2024 17:09 (UTC -4 hours)
Detail