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Base Total Price:
389,400.01 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0029
Request Name:
ROLLOS DE PAPEL PELICULAS PARA SONOGRAFIA UPP-110HG
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ROLLOS DE PAPEL PELICULAS PARA SONOGRAFIA UPP-110HG
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Main Object CPV Main Category:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
389,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
389,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
389,400.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG171960338338475dwX
1
389,400.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
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Publishing Date
26/06/2024 08:44:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/06/2024 15:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/06/2024 22:20:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/06/2024 08:37:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/06/2024 11:16:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Image_02204.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1594203
26/06/2024 08:50
389,400 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/06/2024 08:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Unique Representaciones, SRL
389,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
0.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121901 - Papel periódic
(...)
14121901 - Papel periódico estándar
2.3.3.2.01
PAPEL PERIODICO ESTANDAR
0.1
UD
0.1
0.01
1.2
Insumos de Imágenes
-
Subtotal
389,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
400 ROLLOS PAPEL PELICULA PARA SONOGRAFIA UPP-110 HG
400
UD
973.5
389,400.00
Public Messages
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1594203
Informe final de la selección DO1.AWD.1594203
26/06/2024 08:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.559305
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2024-0029 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
26/06/2024 08:44
(UTC -4 hours)
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