Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	398,088.93 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0228
Request Name:	Adquisición de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferreteros
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/06/2024 08:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/06/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/06/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	13/06/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	17/06/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	18/06/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/06/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/06/2024 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2024 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

398,088.93 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.2.02	304,676.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	53,572.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	39,840.93 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales ferreteros	398,088.93 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718805149883ehBoz	1	398,088.93 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2024 09:21:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Otro	Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx	Otro	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Download
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acta de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1591207

19/06/2024 09:30

398,088.93 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/06/2024 09:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Torcons, SRL

398,088.93 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
398,088.93

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.2.02

Metros cuadrados de porcelanato oslo 60x60

27.4

3,540

96,996.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Lavamanos con desague y muebles

21,240

21,240.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Lavamanos completos

14,160

56,640.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Inodoros completos

11,800

129,800.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pinturas gris claro base AUE-100 mate

GAL

2,242

17,936.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura semigloss blanco 00

GAL

2,360

16,520.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura esmalte mate

GAL

2,124

19,116.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre redondo D/goma STD No. 12/3

549

72.57

39,840.93

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1591207	Informe final de la selección DO1.AWD.1591207	19/06/2024 09:30 (UTC -4 hours)	Detail
Final Report	DO1.MSG.557202	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0228 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	19/06/2024 09:21 (UTC -4 hours)	Detail