Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	474,725 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0069
Request Name:	Solicitud de Reactivos y Materiales Médicos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Reactivos y Materiales Médicos.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/06/2024 14:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/06/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/06/2024 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	07/06/2024 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	11/06/2024 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2024 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2024 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2024 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

485,921.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	320,525.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	165,396.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	485,921.00 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17180449249573jcR1	1	485,921.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/06/2024 13:58:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/06/2024 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Bases de la Contratación (Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1587516

10/06/2024 14:01

485,921 Dominican Pesos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Elizabeth Hernandez Santana

485,921 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-
Esta pregunta requiere anexar documentos (NOTA. COTIZAR COMPLETO )

Subtotal
474,725.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

Hcg 40 Test

900

2,700.00

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

Procalcitonina I-Chroma

17,400

174,000.00

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

Vdrl Liquido

1,800

5,400.00

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

Malaria 40 Test

3,885

19,425.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

Tubos Morados 3 Ml 100/1

700

35,000.00

41116138 - Tiras para aná(...)

2.3.9.3.01

Tirillas De Orina Fco

700

21,000.00

41116138 - Tiras para aná(...)

2.3.9.3.01

Tubos 12x75 Cristal 250/1

1,200

4,800.00

41116138 - Tiras para aná(...)

2.3.9.3.01

Tubos 13x100 Cristal 250/1

1,600

6,400.00

41104119 - Contenedores d(...)

2.3.9.3.01

Frascos Esteril

1,000

16,000.00

41104119 - Contenedores d(...)

2.3.9.3.01

Frascos No Esteril

1,000

14,000.00

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

Sifilis 25 Test

2,800

14,000.00

41122601 - Portaobjetos p(...)

2.3.9.3.01

Caja Cubre Objeto 22x22 C/10

1,750

17,500.00

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

Anti A, 10 Ml

700

35,000.00

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

Anti B, 10 Ml

700

35,000.00

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

Anti D, 10 Ml

700

35,000.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

Tubos Tapa Amarillos

1,200

36,000.00

41104929 - Papeles filtra(...)

2.3.9.3.01

Rollo Papel Parafilm

3,500

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.554527	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0069 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	10/06/2024 13:58 (UTC -4 hours)	Detail