Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 193,400 Dominican Pesos   Request Reference: UTECT-DAF-CD-2024-0013   Request Name: Adquisición de electrodomésticos y herramientas para ser utilizados en la Unidad Técnica ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de electrodomésticos y herramientas para ser utilizados en la Unidad Técnica ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2024 15:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/06/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/06/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,988.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 14,400.72  DOP ---- View 2.6.5.2.01 15,189.26  DOP ---- View 2.6.1.4.01 166,398.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de electrodomésticos y herramientas 195,988.39  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17196074074454WDtS 1 195,988.39  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/06/2024 11:59:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2024 16:41:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/06/2024 18:21:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/06/2024 10:46:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/06/2024 15:09:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Other Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1592527 28/06/2024 14:50 230,012.37 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/06/2024 14:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Gilgami Group, SRL 195,988.38 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 34,023.99 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de equipos y materiales -         Subtotal 193,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanicos de piso (Ventiladores) 10 UD 6,500 65,000.00           2 47121602 - Aspiradoras 2.6.1.4.01 Aspiradoras 2 UD 10,200 20,400.00           3 27111515 - Taladro de man(...)27111515 - Taladro de mano 2.6.5.7.01 Taladros de martillo grande 1 UD 15,000 15,000.00           4 27112702 - Pulidoras eléc(...)27112702 - Pulidoras eléctricas 2.6.5.7.01 Pulidoras eléctricas 1 UD 7,000 7,000.00           5 40101601 - Secadores 2.6.5.2.01 Sopladora de aire 1 UD 30,000 30,000.00           6 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera tipo tijera de 4 pies 2 UD 13,000 26,000.00           7 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera tipo tijera de 8 pies 2 UD 15,000 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1592527 Informe final de la selección DO1.AWD.1592527 28/06/2024 14:50 (UTC -4 hours) Detail