Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	438,879.76 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0222
Request Name:	Adquisición de materiales eléctricos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales eléctricos
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/06/2024 17:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	13/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

438,879.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	438,879.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales eléctricos	438,879.76 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718636140824BZ8Yw	1	438,879.76 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/06/2024 08:41:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	06/06/2024 14:05:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	06/06/2024 14:16:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Otro	Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx	Otro	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1590508

17/06/2024 10:41

438,879.76 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/06/2024 10:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos, SRL

438,879.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
438,879.76

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

Breaker doble grueso 1", atornillable de 20 amp-240V

1,475

22,125.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Rollos de alambre 6.0mm THHN std cordiflex negro rollo de 500 pies

8,171.5

49,029.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

Breaker triple grueso 1", plug in 3P 60 amp.-240V

4,720

23,600.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre redondo D/goma STD No. 6/3

1,000

165.2

165,200.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

Breaker triple grueso 1", plug in 3P 30 amp.-240V

4,130

24,780.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

Breaker sencillo grueso 1", plug in 1P 50 amp.-120V

525.1

8,401.60

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Rollos de alambre trenzado THHN R/500' calibre 12-AWG negro, rollo de 500 pies

6,136

30,680.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

Breaker sencillo grueso 1", plug in 1P de 60 amp.-120V

818.92

18,835.16

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Rollos de alambre 6.0mm THHN std cordiflex blanco rollo de 500 pies

8,171.5

49,029.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre redondo D/goma STD No. 12/3

1,000

47.2

47,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1590508	Informe final de la selección DO1.AWD.1590508	17/06/2024 10:41 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.554208	Buenas Tardes	07/06/2024 17:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.553838	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0222 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	07/06/2024 08:41 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.552814	ACLARACION ITEMS CLASIFICADO CON EL RUBRO INCORRECTO	04/06/2024 13:00 (UTC -4 hours)	Detail