Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,623,208 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0210   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/05/2024 12:08:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/05/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 04/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 06/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 1,623,208.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 396,480.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 754,728.00  DOP ---- View 2.3.6.1.04 472,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Ferreteros 1,623,208.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717799384128ipWc4 1 1,623,208.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2024 12:32:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprobacion_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACION TECNICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1586055 07/06/2024 09:46 1,623,208 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/06/2024 09:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Torcons, SRL 1,623,208 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,623,208.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 Paneles decorativo tipo madera acanalado 0.17m x 2.90m 80 UD 4,956 396,480.00         2 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 Planchas de densglass de 1/2 4x8 para muros falsos, fachadas, ribbon lateral 80 UD 5,900 472,000.00         3 30101515 - Ángulos de plá(...)30101515 - Ángulos de plástico 2.3.5.5.01 Pies cuadrados de Cubículos divisores de baños en fenólico 780 UD 967.6 754,728.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1586055 Informe final de la selección DO1.AWD.1586055 07/06/2024 09:46 (UTC -4 hours) Detail Final Report DO1.MSG.553630 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0210 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 06/06/2024 12:32 (UTC -4 hours) Detail