Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	726,949.62 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0213
Request Name:	Adquisición de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferreteros
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/05/2024 16:10:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/05/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/05/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	03/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	05/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/06/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

726,949.62 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	299,720.00 DOP	----	View
2.3.2.1.01	99,897.62 DOP	----	View
2.3.9.9.05	242,372.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	84,960.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales ferreteros	726,949.62 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718366031302rklYZ	1	726,949.62 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/06/2024 17:35:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACION TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Otro	Download
F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx	Otro	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Download
20240527_Detalle pedido_001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1588764

13/06/2024 18:10

726,949.62 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/06/2024 18:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Torcons, SRL

726,949.62 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
726,949.62

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11131506 - Lana sin proce(...)

2.3.2.1.01

Tela velvet color gris

535.13

46,556.31

11131506 - Lana sin proce(...)

2.3.2.1.01

Tela velvet color amarilla

535.13

46,556.31

31211511 - Bases de ureta(...)

2.3.7.2.06

Uretano negro adhesivo

200

424.8

84,960.00

55121727 - Letreros

2.3.9.9.05

Letrero retroluminado en alucubond

238,124

238,124.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Motas antigotas

141.6

4,248.00

11131506 - Lana sin proce(...)

2.3.2.1.01

Lanillas de microfibra

135.7

6,785.00

14111529 - Rollos de téle(...)

2.3.3.2.01

Rollo film negro arquitectonico para laminados de cristales

299,720

299,720.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1588764	Informe final de la selección DO1.AWD.1588764	13/06/2024 18:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.555927	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0213 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	13/06/2024 17:35 (UTC -4 hours)	Detail