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Summary Information

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567,790 Pesos Dominicanos
 
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0010 
Adquisición de material de limpieza para uso institucional correspondiente al segundo trimestre del año 2024 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de material de limpieza para uso institucional correspondiente al segundo trimestre del año 2024 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/05/2024 08:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1234, 1234
88,817.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.018,720.20  DOP----View
2.3.9.5.0135,599.88  DOP----View
2.3.3.2.0144,497.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1841512  Adquisición de material de limpieza para uso institucional correspondiente al segundo trimestre del año 202488,817.88  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024ARSSEMMA-DAF-CM-2024-00102669,992.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/05/2024 10:13:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
28/05/2024 09:37:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
28/05/2024 16:45:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
28/05/2024 16:49:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
29/05/2024 16:19:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
30/05/2024 11:38:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Codigo de etica.pdfOtherDownload
COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docxOtherDownload
FONDOS 2024-0010.pdfDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SOLICITUD 2024-0010.pdfDownload
PLIEGO 2024-0010.pdfDownload
APROBACION 2024-0010.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.158460904/06/2024 12:03337,685.77 Pesos DominicanosActive
    Final Report:04/06/2024 12:03Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Multiservicios Alemi, SRL248,867.9 Pesos Dominicanos
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    Sarape, SRL88,817.87 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de material de limpieza primer trimestre para uso de la instutucion-
    
Subtotal
567,790.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE25GAL2305,750.00
    
2
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 LAVAPLATOS (JABON LIQUIDO) 25GAL3308,250.00
    
3
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 CLORO 35GAL1705,950.00
    
4
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 TOALLITA MICRO FIBRAS 40UD1204,800.00
    
19
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 brillo verde con esponja 36UD652,340.00
    
5
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATICAS 72UD15010,800.00
    
16
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 brillo verde 36UD401,440.00
    
15
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 Spray Aromatizante 120UD24028,800.00
    
13
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 JABON SPRAY LOTION 400ML 6/1 25UD2706,750.00
    
14
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 30GAL2507,500.00
    
6
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01 Vasos biodegradables no.4 10CAJ4,00040,000.00
    
10
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01 Vasos conico biodegradables 4.5 5CAJ6,50032,500.00
    
24
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01 Vasos biodegradables no.10 3CAJ5,50016,500.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01 Escoba Plastica 10UD2502,500.00
    
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01 Suape no.3212UD2803,360.00
    
12
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 5UD190950.00
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla de mano 600UD250150,000.00
    
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higienico Institucional600UD285171,000.00
    
9
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Pinespuma20UD70014,000.00
    
 
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Spray mata insectos 400ml48UD45021,600.00
    
 
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas 24 x 30 negras 50UD45022,500.00
    
 
21
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas negras 18 x 2410PAQ1901,900.00
    
 
22
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas 65 galones 20PAQ1903,800.00
    
 
23
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador para liquidos 8oz 40UD1204,800.00
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TypeReferenceSubjectDate
04/06/2024 12:03 (UTC -4 hours)
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28/05/2024 10:13 (UTC -4 hours)
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28/05/2024 09:24 (UTC -4 hours)
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28/05/2024 09:17 (UTC -4 hours)
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