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Base Total Price:
456,395.51 Dominican Pesos
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FAD-DAF-CM-2024-0197
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Adquisición de materiales ferretero y pintura
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferretero y pintura
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
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Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2024 08:04:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/05/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/05/2024 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
22/05/2024 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/05/2024 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
27/05/2024 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/05/2024 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
456,897.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.06
32,616.62
DOP
----
View
2.3.1.4.01
37,370.03
DOP
----
View
2.3.9.9.05
13,212.16
DOP
----
View
2.3.6.1.01
459.61
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,965.54
DOP
----
View
2.3.6.3.06
70,755.32
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,281.63
DOP
----
View
2.3.7.2.06
167,025.53
DOP
----
View
2.3.2.2.01
14,258.70
DOP
----
View
2.3.9.8.02
113,297.46
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,654.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales ferretero y pintura
456,897.20
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717160783000mPbRH
1
456,897.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
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Publishing Date
31/05/2024 07:57:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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aprobacion0197.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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especificaciones 0197.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1583201
31/05/2024 08:02
456,897.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/05/2024 08:02
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Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.
456,897.17 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
456,395.51
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
Soldadura 6013 1/8 (10lbs)
1
CAJ
2,539.36
2,539.36
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Disco de pulir de 7"x1/4 x 7/8"
1
UD
460.02
460.02
1
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
Tornillo de plancha 6"x1 1/4" gde
2
L
465.86
931.72
1
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
poleas de 2"
2
UD
1,995.68
3,991.36
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Disco de corte de 7"
3
UD
445.1
1,335.30
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Disco de corte de 14"
3
UD
882.25
2,646.75
1
30102302 - Perfiles de al
(...)
30102302 - Perfiles de aleación no ferrosa
2.3.6.3.06
perfil de 1" x 1" x 20" grueso
3
UD
1,681.21
5,043.63
1
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
Punteras de estrias p/taladros
3
UD
70.15
210.45
1
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
grapa de 3/8 p/cable de acero
8
UD
256.41
2,051.28
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
perfil de 2" x 1" x 20" grueso
8
UD
2,261.77
18,094.16
1
60124001 - Planchas de co
(...)
60124001 - Planchas de corcho
2.3.1.4.01
plancha de mdf 4" x 8" 3/4"
8
UD
4,671.25
37,370.00
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
perfil de 2" x 2" x 20" grueso
11
UD
3,144.68
34,591.48
1
31151705 - Cable de acero
(...)
31151705 - Cable de acero no eléctrico
2.3.9.9.05
pies de cable de acero de 3/8"
30
UD
67.73
2,031.90
1
31231305 - Tubería de est
(...)
31231305 - Tubería de estaño
2.3.6.3.06
Tubo de 3"x10" grueso para plomeria
1
UD
5,563.7
5,563.70
1
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Rollo maskintape verde 18mm x tqm p/pintura
24
UD
410
9,840.00
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Pintura AUE-100 gris mate
3
GAL
14,349.98
43,049.94
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Pintura AUE-100 gris oscuro
2
GAL
14,349.98
28,699.96
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Pintura AUE-100 negro mate
1
GAL
14,349.98
14,349.98
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Pintura 2K primer ppg
1
GAL
9,434.1
9,434.10
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Activador primer 2820
1
GAL
3,776
3,776.00
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Disco de lija #180 3m
50
UD
181.43
9,071.50
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Disco de lija #120 3m
50
UD
181.43
9,071.50
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Pliegos de lija de agua #320
100
UD
100.3
10,030.00
1
30151503 - Textiles de te
(...)
30151503 - Textiles de techado
2.3.2.2.01
Toalla amarilla microfibra
24
UD
128.45
3,082.80
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Super clean ( presor - secante ) para pintura
1
GAL
2,056.15
2,056.15
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Thinner
5
GAL
1,127.5
5,637.50
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Pintura (sistema fusion)
1
GAL
3,894.59
3,894.59
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Acetona pura
1
GAL
2,781.85
2,781.85
1
30151503 - Textiles de te
(...)
30151503 - Textiles de techado
2.3.2.2.01
Papel #36"x1000" para empapelar
1
UD
11,175.78
11,175.78
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 3"emtop
2
UD
507.99
1,015.98
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Pintura esmalte pro-negro alquilico
1
GAL
1,269.98
1,269.98
1
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
Rolo para pintar
2
UD
435.42
870.84
1
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
Porta rolo p/pintar
1
UD
362.85
362.85
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Pintura esmalte blanco mate alquilico ind
2
GAL
3,580.12
7,160.24
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Pintura epoxica - guard c/su catalizador
5
GAL
8,502.79
42,513.95
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Thinner
2
GAL
1,200.65
2,401.30
1
30103201 - Rejilla de ace
(...)
30103201 - Rejilla de acero
2.3.9.8.02
Rejilla de piso 1 1/2 "
25
UD
590
14,750.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
Llave de chorro 1/2"
15
UD
354
5,310.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
Mezcladora manomando para lavamanos
10
UD
5,850
58,500.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
Llave angular de 1/2" x 3/8"
10
UD
330.4
3,304.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
Llave angular de 3/8" x 3/8"
10
UD
330.4
3,304.00
1
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
Kit valvulas para inodoro
20
UD
590
11,800.00
1
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
Boquilla para lavamanos
20
UD
447.52
8,950.40
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera flexible p/inodoro
20
UD
295
5,900.00
1
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Niple hg de 1/2" x3"
6
UD
62.89
377.34
1
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Niple hg de 3/8 " x3"
6
UD
100.3
601.80
1
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
Teflon de 3/4"
2
UD
53.22
106.44
1
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Silicon transparente
2
UD
827.3
1,654.60
1
27112901 - Pistolas de gr
(...)
27112901 - Pistolas de grasa
2.3.6.3.04
Pistola para masilla
1
UD
1,003.89
1,003.89
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Libra de cemento blanco
10
L
45.96
459.60
1
39121306 - Cajas de conmu
(...)
39121306 - Cajas de conmutadores
2.3.9.6.01
Switch de presion automatico para bomba de agua
1
UD
1,965.54
1,965.54
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1583201
Informe final de la selección DO1.AWD.1583201
31/05/2024 08:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.551827
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0197 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
31/05/2024 07:57
(UTC -4 hours)
Detail