Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,360 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0086   Request Name: Adquisicion de Insumos Medicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Artículos e Insumos Médicos para uso en este Centro de Salud.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2024 12:10:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/05/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/05/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/05/2024 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2024 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2024 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,240.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 21,240.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 21,240.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715951454342aOMDU 1 21,240.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2024 16:05:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 10/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ADQUISICION DE MATERIALES MEDICO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.. Ma.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.. Ma.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1574245 15/05/2024 08:07 89,603.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/05/2024 08:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Productos Medicinales, SRL 21,240 Dominican Pesos Download View Detail             Bio Nova, SRL 16,420 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Sued & Fargesa, SRL 23,647.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Insumos Médicos del Caribe INSUMED, SRL 28,296.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,360.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42141704 - Recubrimientos(...)42141704 - Recubrimientos para colchones 2.3.9.3.01 COLCHONES ANTIESCARAS CREMA N/D 4 UD 5,995 23,980.00           2 42141704 - Recubrimientos(...)42141704 - Recubrimientos para colchones 2.3.9.3.01 COLCHONES ANTIESCARAS C/BOMBA DE AIRE 1 UD 18,000 18,000.00         3 41104014 - Aplicadores de(...)41104014 - Aplicadores de muestras 2.3.9.3.01 Tubo de VITEK 10 UD 4,538 45,380.00           4 42141502 - Palitos (copit(...)42141502 - Palitos (copitos) con punta de fibra 2.3.9.3.01 Hisopo Esteril cajas de 100/1 20 UD 450 9,000.00         5 41104014 - Aplicadores de(...)41104014 - Aplicadores de muestras 2.3.9.3.01 TRANSCUL CAJAS DE 100/1 5 UD 2,800 14,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1574245 Informe final de la selección DO1.AWD.1574245 15/05/2024 08:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.547279 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0086 publicada por Hospital Central de las FFAA 13/05/2024 16:05 (UTC -4 hours) Detail