Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	704,132.83 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0189
Request Name:	Adquisición de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferreteros
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/05/2024 16:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/05/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/05/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/05/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/05/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	17/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	21/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	23/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

704,117.81 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

596,059.31 DOP

----

View

2.3.9.9.05

26,609.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

20,178.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,091.50 DOP

----

View

2.3.6.4.06

31,653.50 DOP

----

View

2.3.9.8.02

5,310.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

885.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,740.50 DOP

----

View

2.3.3.1.01

10,502.00 DOP

----

View

2.3.4.1.01

1,121.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

8,968.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales ferreteros	704,117.81 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716578536958o2btT	1	704,117.81 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/05/2024 13:41:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
esécificaciones tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Otro	Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx	Otro	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Download
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1580632

24/05/2024 14:06

704,117.81 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/05/2024 14:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Orega Corporation, SRL

704,117.81 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
704,132.83

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura ladrillo 14

100

GAL

3,127

312,700.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura porcelana 90 satinada

GAL

3,829.1

76,582.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura porcelana 90 acrílica

GAL

3,127

46,905.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Motas anti-gota

649

3,245.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Motas peluda Gruesa

531

10,620.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas de 3”

224.2

2,242.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Bandejas para pintar

767

11,505.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas de 4”

247.8

1,239.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas de 2”

197.7

988.50

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Galón de masilla

1,091.5

1,091.50

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.6.4.06

Lijas No.100

147.5

442.50

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

Espátulas de metal

619.5

3,097.50

55121722 - Mástiles de ba(...)

2.3.9.8.02

Palos extensión para pintar

531

5,310.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pinturas dorado 71 clásico

GAL

3,127

6,254.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de thinner

GAL

1,087.29

7,611.03

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Libras de cemento blanco

177

885.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura amarillo tráfico

5,428

27,140.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas con su palo

348.1

1,740.50

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Rolos para pintar

224.2

1,121.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pinturas gris claro AUE-100 mate

GAL

17,694.1

53,082.30

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pinturas gris oscuro AUE-100 mate

GAL

17,694.1

35,388.20

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón de pintura negro AUE-100 mate

GAL

14,820.8

14,820.80

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.1.01

Rollo de papel No. 36x100

10,502

10,502.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Galón de acetona

GAL

1,121

1,121.00

52121703 - Paños para lav(...)

2.3.2.2.01

Caja de Lanilla amarilla microfibra

8,968

8,968.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón de primer gris ppg con catalizador

GAL

8,850

8,850.00

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.6.4.06

Caja de lija orbital No.120 100/1

11,210

11,210.00

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.6.4.06

Caja de lija orbital No.180 100/1

10,030

10,030.00

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.6.4.06

Caja de lija de agua No.320 100/1

9,971

9,971.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón de presor

GAL

2,596

2,596.00

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

Masking tape 3m

531

12,744.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón de sistema Ligthweight filler

GAL

4,130

4,130.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1580632	Informe final de la selección DO1.AWD.1580632	24/05/2024 14:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.550467	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0189 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	24/05/2024 13:41 (UTC -4 hours)	Detail