Contract Notice Detail
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Base Total Price:
515,934 Pesos Dominicanos
Request Reference:
UAF-DAF-CM-2024-0011
Request Name:
Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Unidad de Análisis Financiero (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Unidad de Análisis Financiero (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/05/2024 15:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
23/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
515,934.00
DOP
Budget Appropriation Value
195,741.65
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
351,044.00
DOP
118,441.74
DOP
View
2.3.6.3.04
4,500.00
DOP
2,076.80
DOP
View
2.3.9.2.02
1,890.00
DOP
1,930.36
DOP
View
2.3.9.9.05
1,000.00
DOP
811.25
DOP
View
2.3.3.1.01
157,500.00
DOP
72,481.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715357107305LnmKq
4
195,741.65
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2024 10:42:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/05/2024 10:13:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/05/2024 12:34:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/05/2024 14:07:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/05/2024 14:19:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/05/2024 14:43:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/05/2024 14:48:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Acta de Inicio.pdf
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Convocatoria.pdf
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Especificaciones Técnica.pdf
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Pliego de Condiciones.pdf
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Solicitud de compra.pdf
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Declaración jurada del representante de la empresa identificando los beneficiarios finales.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1581725
31/05/2024 11:04
195,741.64 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/05/2024 11:04
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Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
7,929.6 Pesos Dominicanos
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Romiva, SRL
6,850.5 Pesos Dominicanos
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Inversiones Gretmon, SRL
87,448.62 Pesos Dominicanos
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Gastech Comercial, EIRL
17,610 Pesos Dominicanos
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Tech Plus Office Tepluof, SRL
75,902.92 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de material gastable de oficina para uso de la UAF (2do trimestre).
-
Subtotal
515,934.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA
12
UD
50
600.00
2
43201809 - Disco compacto
(...)
43201809 - Disco compacto cd de lectura y escritura
2.3.9.2.01
CARATULA PARA CD / PORTA CD PLASTICO CON CD
1,200
UD
50
60,000.00
3
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 33MM
10
UD
55
550.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE BILLETERO DE 51 MM 12/1
120
CAJ
100
12,000.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE BILLETERO DE 25MM 12/1
120
CAJ
40
4,800.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE BILLETERO DE 19MM 12/1
120
CAJ
40
4,800.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE 50MM 100/1
120
CAJ
40
4,800.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑO 33MM 100/1
120
CAJ
70
8,400.00
9
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
DISPENSADORES DE CLIPS
12
UD
25
300.00
10
24102202 - Dispensadores
(...)
24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas
2.3.6.3.04
DISPENSADOR DE CINTA PEGANTE
20
UD
225
4,500.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS FINA AZUL
200
UD
50
10,000.00
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapa
25
UD
50
1,250.00
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11 DE 2 DIVISIONES VERDE
150
UD
65
9,750.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11 DE 2 DIVISIONES AZUL
150
UD
65
9,750.00
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR
20
UD
15
300.00
16
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
GOMAS O BANDAS ELÁSTICAS #18
30
CAJ
25
750.00
17
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
GOMAS O BANDAS ELÁSTICAS #64
30
CAJ
38
1,140.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO COLOR AZUL
240
UD
15
3,600.00
19
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LIQUID PAPER CON BROCHA
20
UD
35
700.00
20
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR COLOR NEGRO PERMANENTE
12
UD
50
600.00
21
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR COLOR AZUL PERMANENTE
24
UD
50
1,200.00
22
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR COLOR ROJO PERMANENTE
24
UD
50
1,200.00
23
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR DE PIZARR COLOR AZUL
24
UD
50
1,200.00
24
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR DE PIZARR COLOR ROJO
24
UD
50
1,200.00
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR DE PIZARR COLOR NEGRO
24
UD
50
1,200.00
26
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Nota Adhesiva Tamaño 3*3
60
UD
88
5,280.00
27
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT BANDERITA 3M SIGN HERE 25.4 X 43.2 MM
50
PAQ
275
13,750.00
28
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
75
UD
90
6,750.00
29
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores Color Rosado
75
CAJ
984
73,800.00
30
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores Color Verde
48
CAJ
984
47,232.00
31
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores Color Amarillo / 12 unidad
48
CAJ
984
47,232.00
32
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
VELA DE SILICON
90
UD
20
1,800.00
33
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE
1
UD
1,000
1,000.00
34
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORA 3 HOYOS
5
UD
400
2,000.00
35
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTOR DE HOJAS 100/1
100
PAQ
150
15,000.00
36
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11 500/1
350
UD
450
157,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.556995
RE: Pliego y Especificaciones Técnicas
18/06/2024 14:09
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.556958
Pliego y Especificaciones Técnicas
18/06/2024 13:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1581725
Informe final de la selección DO1.AWD.1581725
31/05/2024 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.551075
La lista de oferentes del proceso UAF-DAF-CM-2024-0011 publicada por Unidad de Análisis Financiero
28/05/2024 10:42
(UTC -4 hours)
Detail