Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

Summary Information
771,279 Dominican Pesos
 
CAASD-DAF-CM-2024-0049 
Adquisicion de Transformador y Materiales Electricos para uso en el Equipo No.1 Elsa Patricia. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de Transformador y Materiales Electricos para uso en el Equipo No.1 Elsa Patricia. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Identification
Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
06/05/2024 15:11:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Budget Settings
Operation
Own resources
519,855.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.0524,000.00  DOP----View
2.6.5.6.01244,732.00  DOP----View
2.3.9.6.01251,123.89  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago único519,855.89  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1716839673718PqvHK1519,855.89  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

Financial Settings
No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

Bidders Replies List
27/05/2024 12:07:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
09/05/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
09/05/2024 12:43:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
09/05/2024 13:06:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

Contract Documents
No
Document NameType
Ficha tecnica CM-0049.pdfOtherDownload
Base de contratacion CM-0049.pdfDownload
Acto de aprobacion CM-0049.pdfDownload
Convocatoria CM-0049.pdfOtherDownload
Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada.docxOtherDownload
compromiso-etico-de-proveedores (1).docxOtherDownload
SNCC.F033 Economica.docxOtherDownload
SNCC.F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC.D049 Experiencia contratista.docxOtherDownload
Solicitud CM-0049.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

Award and Contract Information
 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.158112927/05/2024 12:23519,855.88 Dominican PesosActive
    Final Report:27/05/2024 12:23Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    ROSSEL, SRL519,855.88 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

Questionnaire
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.-
    
Subtotal
748,159.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01cables de alimentacion650FT408265,200.00
    
5
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Cono de alivio.3UD8,84026,520.00
    
2
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Elbow Conector.3UD27,74483,232.00
    
1
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01Transformador pad mounted de 45 Kva1UD346,800346,800.00
    
8
39121606 - Fusibles de ca(...)
2.3.9.6.01Fusibles de cinta.50UD224.411,220.00
    
6
39121606 - Fusibles de ca(...)
2.3.9.6.01Fusibles de cinta.50UD1708,500.00
    
7
39121606 - Fusibles de ca(...)
2.3.9.6.01Fusibles de cinta.50UD133.746,687.00
1.2  
 Adquisición de piezas y equipos para uso del taller vehicular de la institución.-
    
Subtotal
23,120.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05Grasa2UD11,56023,120.00
Public Messages

Public Messages

Public Messages
TypeReferenceSubjectDate
27/05/2024 12:23 (UTC -4 hours)
Detail