Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	999,139.8 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0176
Request Name:	Adquisición de materiales de oficina.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de oficina.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/05/2024 08:02:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	13/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	15/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	16/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

999,139.87 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	499,140.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	499,999.87 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales de oficina.	999,139.87 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718300876377AXi9l	1	999,139.87 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/05/2024 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/05/2024 09:10:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
aprobacion 0176.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
especificacion 0176.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud 0176.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
F033_Of_Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Otro	Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx	Orden de Compra	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Oferta técnica	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1589125

13/06/2024 11:57

999,139.87 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/06/2024 11:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Nogal Trading, SRL

999,139.87 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
999,139.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Cajas de resma de papel 8 1/2 x 11

CAJ

4,130

206,500.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Cajas de resma de papel 8 1/2 x 13

CAJ

4,248

152,928.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Cajas de resma de papel 8 1/2 x 14

CAJ

4,366

139,712.00