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Base Total Price:
3,540,875.01 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS SENASA-CCC-CP-2024-0006
Request Name:
Compra de materiales de limpieza - Exclusivo para mipymes y mipymes mujer-
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales de limpieza - Exclusivo para mipymes y mipymes mujer-
Procedure Type:
Comparación de Precios
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Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2024 16:04:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
07/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
14/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
24/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
29/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
31/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
04/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
19/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
27/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
12/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
01/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
30/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
510,093.35
DOP
Budget Appropriation Value
4,313,590.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
240,056.25
DOP
----
View
2.3.9.5.01
82,954.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
187,083.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
510,093.35
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CF-113-2024
2024
4,313,590.00
DOP
Aprobado
Certificación de fondos CF-113-2024.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2024 10:12:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/05/2024 12:41:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/05/2024 10:41:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/05/2024 16:47:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
14/05/2024 09:20:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
14/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
14/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/05/2024 10:39:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
14/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
14/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Certificación de fondos CF-113-2024.pdf
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Requisición.pdf
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Invitación Inversiones Reiny.pdf
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Invitación Jeram Investment.pdf
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Invitación Prolimpiso.pdf
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Invitación RC investment.pdf
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Invitación Suplidora Renma.pdf
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Pliego de condiciones.pdf
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Acta de inicio.pdf
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Compromiso etico institución contratante.pdf
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Convocatoria.pdf
Other
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Designación de peritos.pdf
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Invitación E&C Multiservices.pdf
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Invitación GTG Industrial.pdf
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Formulario de aceptación de pautas éticas.pdf
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Lineamientos de pautas éticas para proveedores.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
Other
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compromiso-etico-de-proveedores (2).docx
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Contrato Ejecución de Bienes. rev PNP 19.3.2024.docx
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Solicitud de compra.pdf
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Acta de inicio.pdf
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Matriz de riesgo.xlsx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1599446
09/07/2024 16:16
3,104,226 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/07/2024 16:16
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GTG Industrial, SRL
2,431,292.65 Dominican Pesos
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LOTE 1-Materiales de limpieza dirigido a MiPymes
Progastable, SRL
510,093.35 Dominican Pesos
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LOTE 1-Materiales de limpieza dirigido a MiPymes
Suplidora Renma, SRL
162,840 Dominican Pesos
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LOTE 1-Materiales de limpieza dirigido a MiPymes
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Materiales de limpieza exclusivo para mipyme mujer
-
Subtotal
0.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
0
1
UD
0.01
0.01
2.2
Lote 2
LOTE 2-Materiales de limpieza dirigido a MiPymes Mujer
-
Subtotal
105,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
100
PAQ
300
30,000.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape
150
UD
250
37,500.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plásticas
150
UD
250
37,500.00
2.3
Lote 1
Lote I -Adquisición de Material de Limpieza
-
Subtotal
3,435,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico
500
PAQ
1,500
750,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla Céntrico
880
PAQ
1,400
1,232,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
150
GAL
90
13,500.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas Plásticas Pequeñas
250
PAQ
280
70,000.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas Plásticas Mediana
250
PAQ
395
98,750.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas Plásticas Grandes
250
PAQ
487
121,750.00
7
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
Velones aromáticos
250
UD
450
112,500.00
8
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón Pequeño
10
UD
995
9,950.00
9
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón Mediano
10
UD
1,575
15,750.00
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Esponjas
300
UD
50
15,000.00
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
30
UD
150
4,500.00
12
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de Papel Toalla
5
UD
2,640
13,200.00
13
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador de Jabón de fregar
5
UD
300
1,500.00
14
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador de Jabón líquido de baño
10
UD
1,985
19,850.00
15
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de papel higiénico Jumbo
5
UD
2,640
13,200.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante para piso
250
GAL
200
50,000.00
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Líquido (Jabón de fregar)
600
GAL
175
105,000.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray
400
UD
252
100,800.00
19
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras de olor (para inodoro)
600
UD
60
36,000.00
20
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Escobilla para Limpiar Cristales
15
UD
275
4,125.00
21
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Espuma Limpiadora
60
UD
600
36,000.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibra
450
UD
65
29,250.00
23
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol
60
GAL
750
45,000.00
24
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilletas
850
PAQ
105
89,250.00
25
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Cónicos
25
CAJ
150
3,750.00
26
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón líquido para Baño (para dispensador)
650
UD
685
445,250.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1599748
Informe final de la selección DO1.AWD.1599748
09/07/2024 16:18
(UTC -4 hours)
Detail
Final Report
DO1.AWD.1599446
Informe final de la selección DO1.AWD.1599446
09/07/2024 16:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.545817
Circular de respuesta
08/05/2024 12:09
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.544667
ENMIENDA NO. 1 PROCESO ARS SENASA-CCC-CP-2024-0006
03/05/2024 15:02
(UTC -4 hours)
Detail