Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	832,576.98 Dominican Pesos
Request Reference:	ISFODOSU-DAF-CM-2024-0083
Request Name:	REC - Contratacion de servicio de impresion
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REC - Contratacion de servicio de impresion
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Main Object CPV Main Category:	Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. Rectoría ISFODOSU OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/04/2024 12:04:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/04/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/04/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

135,729.50 DOP

Budget Appropriation Value

135,729.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	135,729.50 DOP	135,729.50 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	credito	135,729.50 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716233421744jaMOJ	1	135,729.50 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/05/2024 13:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/04/2024 09:50:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 15:10:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 23:17:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 23:22:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/04/2024 10:17:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Código de Ética ISFODOSU Reutilizable.pdf	Other	Download
Compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica (5).docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Pliego de condiciones.pdf		Download
Solicitud de compras.pdf		Download
Acta de aprobacion de especificaciones tecnicas.pdf		Download
Apropiacion de fondos.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1577919

20/05/2024 14:36

410,669.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/05/2024 14:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Oficentro Oriental, SRL

274,940 Dominican Pesos

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Made Gómez Grupo de Impresión, SRL

135,729.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

FEM- Servicio de impresión de flyers del area de Lenguas Extranjeras

Subtotal
3,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de flyers informativos

300

3,000.00

1.2

FEM- Solicitud de bajantes con base roll up para la actividad de la Jornada de Apoyo a la Docencia del Depto de Psicologia

Subtotal
40,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de bajante con roll up

20,000

40,000.00

1.3

FEM- Solicitud de bajantes, botones y brochures para ser utilizados en actividades en Ciencias Sociales

Subtotal
137,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de bajantes

10,000

50,000.00

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de botones

1,000

50,000.00

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de brochure Seminario Ciudadania

150

22,500.00

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de brochure taller de didacticas

100

150

15,000.00

1.4

REC-Confeccion prendas de vestir ,adquisición de globos e impresión de banner

Subtotal
304,909.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

Adquisición de banners grabados con valores

11,111.11

199,999.98

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Adquisición de globos para actividad institucional

1,300

80.7

104,910.00

1.5

FEM- Solicitud de brochure para las actividades: Taller de Primeros auxilios / Conversatorio de la Biodiversidad

Subtotal
14,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Brochure para conversatorio Biodiversidad

100

6,000.00

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Brochure para taller primeros auxilios

100

8,000.00

1.6

FEM- Impresión de brochur para la captación de nuevos estudiantes

Subtotal
45,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de brochoure captación nuevos estudiantes

2,000

22.55

45,100.00

1.7

FEM- Compra de material promocional para actividades de Lenguas Extranjeras

Subtotal
10,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de bajante para el área de lenguas extranjeras

10,000

10,000.00

1.8

FEM- Servicio de impresión actividades proyecto extensión

Subtotal
278,067.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de banner

7,000

84,000.00

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de flyer

1,500

90,000.00

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Impresión de certificados

1,550

67.14

104,067.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1577919	Informe final de la selección DO1.AWD.1577919	20/05/2024 14:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.548971	La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2024-0083 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña	20/05/2024 13:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1656906	Publicación modificación	22/04/2024 12:54 (UTC -4 hours)	Detail