Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 797,515.5 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0145   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/03/2024 12:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/04/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 684,612.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 636,940.40  DOP ---- View 2.3.6.4.06 47,672.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales ferreteros 684,612.40  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713370456503MAMDm 1 684,612.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/04/2024 11:39:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/04/2024 11:55:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type F033_Of_Economica.docx Otro Download FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Otro Download SNCC_D027_Orden_Compra.docx Otro Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Download SOLICITUD 0145.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Aprobacion de procedimientos de compra 0145.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica 0145.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1561219 17/04/2024 11:51 684,612.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/04/2024 11:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Orega Corporation, SRL 684,612.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 797,515.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 Perfil 1 1/20'' x 1 1/2'' 180 UD 1,484.99 267,298.20         1 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 Soldadura 6013 1/8'' 150 LB 1,650.01 247,501.50         1 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 Disco de corte #9 40 UD 412.5 16,500.00         1 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 Disco de corte 14'' x 3/32 40 UD 495 19,800.00         1 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 Perfil 1'' X 1'' 200 UD 1,071.44 214,288.00         1 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 Barra cuadrada 5/8'' x 20'' 16 UD 1,203.6 19,257.60         1 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 Perfil 3/4'' X 3/4'' 16 UD 495 7,920.00         1 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 Disco de pulir 20 UD 247.51 4,950.20 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1561219 Informe final de la selección DO1.AWD.1561219 17/04/2024 11:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.540122 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0145 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 17/04/2024 11:39 (UTC -4 hours) Detail