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405,920 Pesos Dominicanos
 
PROPEEP-DAF-CM-2024-0008 
ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
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Yes 
Scheduling

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26/03/2024 15:30:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/03/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2024 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
10,749.80 DOP
10,749.80 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0110,749.80  DOP
10,749.80  DOP
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IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIA10,749.80  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713888636936xLs66110,749.80  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

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16/04/2024 11:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
27/03/2024 08:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
01/04/2024 08:36:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
01/04/2024 17:50:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
01/04/2024 21:17:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
01/04/2024 23:20:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
02/04/2024 11:47:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
02/04/2024 11:48:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
02/04/2024 12:16:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
02/04/2024 12:34:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
02/04/2024 13:53:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
ACTA DE INICIO.pdfDownload
CONVOCOTARIA.pdfOtherDownload
ESPECIFICACIONES TEC-CM-2023-0000.pdfDownload
REQUERIMIENTO.pdfDownload
SOL. DE COMPRA.pdfDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica (3).docxOtherDownload
(SNCC.F.042) Formulario de Información sobre el Oferente.DOCOtherDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.156233922/04/2024 13:44207,722.72 Pesos DominicanosActive
    Final Report:22/04/2024 13:44Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Rayamel Group, SRL95,560.18 Pesos Dominicanos
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    GTG Industrial, SRL48,408.32 Pesos Dominicanos
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    Provesol Proveedores de Soluciones, SRL32,295.42 Pesos Dominicanos
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    Tiendas Diber, S.R.L.20,709 Pesos Dominicanos
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    Villacosta Productos Victoria, SRL10,749.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de insumos y materiales de higiene y limpieza -
    
Subtotal
405,920.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LATEX (CAJA)100PAQ60060,000.00
    
 
2
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO36UD953,420.00
    
 
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑITOS O TOALLAS PARA LIMPIAR 3/130PAQ70021,000.00
    
 
4
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL 70%200GAL960192,000.00
    
 
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO100GAL12012,000.00
    
 
6
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01GRECAS10UD8008,000.00
    
 
7
48101506 - Calentadoras d(...)
2.6.1.4.01GRECA ELECTRICA INDUSTRIAL 1UD6,0006,000.00
    
 
8
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01TERMO DE ACERO INOXIDABLE25UD80020,000.00
    
 
9
52152202 - Escurridor de (...)
2.3.9.5.01ESCURRIDOR DE PLATOS 5UD1,5007,500.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS20UD2004,000.00
    
 
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER 20UD3507,000.00
    
 
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS DE FREGAR10PAQ3503,500.00
    
 
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESGRASANTE50GAL45022,500.00
    
 
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01REPUESTOS DE AMBIENTADOR 6.2 OZ60UD65039,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/04/2024 13:44 (UTC -4 hours)
Detail
16/04/2024 11:01 (UTC -4 hours)
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