Contract Notice Detail
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Base Total Price:
480,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2024-0036
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ABANICOS DE TECHO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES III Y IV DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VALMTE. MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ABANICOS DE TECHO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES III Y IV DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VALMTE. MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/03/2024 08:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/03/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/03/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/03/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
480,448.80
DOP
Budget Appropriation Value
480,448.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
480,448.80
DOP
480,448.80
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACURA
480,448.80
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712244253843n96ll
1
480,448.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
28/03/2024 11:09:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/03/2024 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Solicitud de Compras.pdf
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
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Ficha tecnica.pdf
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
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SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1551402
28/03/2024 11:12
480,448.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/03/2024 11:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
UANSILIAN, SRL
480,448.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS.
-
Subtotal
480,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICOS DE TECHO COLOR BLANCO
48
UD
10,000
480,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1551402
Informe final de la selección DO1.AWD.1551402
28/03/2024 11:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.535202
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2024-0036 publicada por Armada de República Dominicana
28/03/2024 11:09
(UTC -4 hours)
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