Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	528,527.9 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0126
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/03/2024 15:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/03/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/03/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/03/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/03/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

459,079.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	459,079.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de Materiales de Limpieza	459,079.00 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1712257826859gu8Eo	1	459,079.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2024 11:13:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	22/03/2024 21:17:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	25/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	25/03/2024 15:07:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	26/03/2024 08:49:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 0126_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificacion 0126_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de aprobacion 0126_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1554223

04/04/2024 13:32

459,079 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/04/2024 13:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Elgi-tex srl

459,079 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
528,527.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador 80 onz

100

165.2

16,520.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

100

93.22

9,322.00

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

Destupidor de baño

100.3

6,018.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

100

4.72

472.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de inodoro

100

64.9

6,490.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de goma

150

790.6

118,590.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de pared

100

47.2

4,720.00

47121812 - Raspadores de (...)

2.3.9.1.01

Rastrillo plástico

160

192.34

30,774.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobillón grande con su palo

542.8

27,140.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón bola azul paq. 5/1

110

141.6

15,576.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda 100 gls paq. 100/1

100

1,215.4

121,540.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Sacos de detergente 30lbs

1,557.6

102,801.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de fundas de 55 gls 100/1

513.3

41,064.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de fundas de 35 gls 100/1

348.1

27,499.90

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1554223	Informe final de la selección DO1.AWD.1554223	04/04/2024 13:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.536473	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0126 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	04/04/2024 11:13 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.536428	RE: RE: SEGUIMIENTO A PROCESO	04/04/2024 10:15 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.536382	RE: SEGUIMIENTO A PROCESO	04/04/2024 08:54 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.536343	SEGUIMIENTO A PROCESO	03/04/2024 17:01 (UTC -4 hours)	Detail