Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,225 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0119   Request Name: Adquisición de materiales para mantenimiento de piscina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para mantenimiento de piscina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/03/2024 09:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/03/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/03/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2024 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2024 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2024 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 283,465.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 61,773.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 32,450.00  DOP ---- View 2.3.7.2.07 189,242.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para mantenimiento de piscina 283,465.50  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1711628722510c2gZD 1 283,465.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2024 21:06:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificacion tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download F033_Of_Economica.docx Otro Download firma proveedores.docx Otro Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1551102 27/03/2024 21:11 283,465.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2024 21:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cornisa Del Caribe Group, SRL 283,465.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 240,225.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47101605 - Químicos de re(...)47101605 - Químicos de remoción bacteriana 2.3.7.2.07 Cloro Estabilizado 110 Lbs 5 UD 21,995 109,975.00         2 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 Tubo telecospico 8x16 2 UD 3,750 7,500.00           3 47101603 - Limpiadores an(...)47101603 - Limpiadores anti calcáreos 2.3.7.2.07 Galón acido muriatico 15 UD 650 9,750.00           4 47101603 - Limpiadores an(...)47101603 - Limpiadores anti calcáreos 2.3.7.2.07 Saco de sulfato 3 UD 3,450 10,350.00           5 47101603 - Limpiadores an(...)47101603 - Limpiadores anti calcáreos 2.3.7.2.07 Galón de algicida para piscina 20 UD 525 10,500.00           6 47101603 - Limpiadores an(...)47101603 - Limpiadores anti calcáreos 2.3.7.2.07 Saco de Soda 4 UD 4,950 19,800.00         7 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 Manguera de 2x100 para piscina 3 UD 14,950 44,850.00         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo para piscina 10 UD 2,750 27,500.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1551102 Informe final de la selección DO1.AWD.1551102 27/03/2024 21:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.535188 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0119 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 27/03/2024 21:06 (UTC -4 hours) Detail