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59,760 Dominican Pesos
 
Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0009 
ARTÍCULOS VARIOS 1T 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos de limpieza, cocina y consumo de la intitución, correspondiente al 1er. Trimestre 2024. Proceso: MIPYME 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
18/03/2024 10:05:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

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Operation
General Source
92,390.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0136,538.20  DOP----View
2.3.9.5.0125,889.20  DOP----View
2.3.9.6.01702.10  DOP----View
2.3.9.1.0115,708.32  DOP----View
2.3.3.2.0113,552.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ARTÍCULOS VARIOS 1ER.TRIMESTRE92,390.12  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715873190460Aaf2H192,390.12  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

Financial Settings
No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

Bidders Replies List
21/03/2024 12:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/03/2024 10:18:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/03/2024 11:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

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No
Document NameType
Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 1T.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Sol_Compras_ARTICULOS 1T.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOfertas económicasDownload
SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Req-Adm_Artículos Varios IT.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.154771921/03/2024 12:3492,390.12 Dominican PesosActive
    Final Report:21/03/2024 12:35Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL92,390.12 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTÍCULOS VARIOS 1T-
    
Subtotal
26,810.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO. (ver ficha)1UD400400.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE. (ver ficha)3CAJ7002,100.00
    
 
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO. (ver ficha)2CAJ6001,200.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANOS. (ver ficha)1CAJ500500.00
    
 
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATO EN PASTA. (ver ficha)12UD1101,320.00
    
 
6
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES. (ver ficha)5UD3001,500.00
    
 
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR. (ver ficha)12UD1001,200.00
    
 
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA. (ver ficha)6UD90540.00
    
 
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA DE OLOR. (ver ficha)6UD125750.00
    
 
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DE INODORO. (ver ficha)1CAJ1,8001,800.00
    
 
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR. (ver ficha)12UD20240.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE MICROFIBRA. (ver ficha)12UD80960.00
    
 
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO. (ver ficha)8PAQ7506,000.00
    
 
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLAS DE PAPEL. (ver ficha)10PAQ7007,000.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA ZAFACONES. (ver ficha)10PAQ1001,000.00
    
 
16
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CAOBIN. (ver ficha)1UD300300.00
1.2  
 ÚTILES DE COCINA. 1T-
    
Subtotal
16,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
17
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE COCINA. (ver ficha)13PAQ1501,950.00
    
 
18
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DE CRISTAL. (ver ficha)3DOC8002,400.00
    
 
19
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01COPAS DE CRISTAL. (ver ficha)3DOC1,2003,600.00
    
 
20
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01COPAS DE CRISTAL PARA SIDRA. (ver ficha)5DOC1,3006,500.00
    
 
21
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DE CAFE. (ver ficha)2DOC400800.00
    
 
22
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES TIPO CONO. (ver ficha)2CAJ5001,000.00
1.3  
 ARTÍCULOS DE CONSUMO 1T-
    
Subtotal
16,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
23
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA. (ver ficha)15UD1502,250.00
    
 
24
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE EN POLVO. (ver ficha)5PAQ2,50012,500.00
    
 
25
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA. (ver ficha)1UD250250.00
    
 
26
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01ICE TEA. (ver ficha)1PAQ300300.00
    
 
27
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01HOJAS DE TE. (ver ficha)1PAQ1,0001,000.00
 1.4  
 OTROS ARTÍCULOS-
    
Subtotal
400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
28
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01REGLETA DE 5 ENCHUFES. (ver ficha)1UD400400.00
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TypeReferenceSubjectDate
21/03/2024 12:35 (UTC -4 hours)
Detail
21/03/2024 12:24 (UTC -4 hours)
Detail