Contract Notice Detail
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Base Total Price:
818,692.26 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIP-DAF-CM-2024-0031
Request Name:
Adquisicion de materiales gastables para taller de artes visuales, dentro del programa De vuelta al Barrio.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales gastables para taller de artes visuales, dentro del programa De vuelta al Barrio.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2024 11:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
818,655.68
DOP
Budget Appropriation Value
818,655.68
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
153,164.00
DOP
153,164.00
DOP
View
2.3.9.2.02
23,805.32
DOP
23,805.32
DOP
View
2.3.6.3.04
48,781.20
DOP
48,781.20
DOP
View
2.3.3.2.01
481,912.00
DOP
470,000.00
DOP
View
2.3.3.1.01
3,200.16
DOP
3,200.16
DOP
View
2.3.9.4.01
102,660.00
DOP
102,660.00
DOP
View
2.3.9.9.05
5,133.00
DOP
5,133.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Materiales
818,655.68
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712869838397oi5lu
1
818,655.68
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/04/2024 15:05:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FO-CC-10 Declaración conocimiento CEI.docx
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FO-CC-14 Compromiso etico de Compras y Contrataciones(CCC) y el responsable de almacen del Ministerio Interior de Pol.docx
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FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores.docx
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FO-CC-16 Compromiso etico de las instituciones contratantes.doc
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FOMULARIO Cuestionario Debida Diligencia.xlsx
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INVITACION.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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TERMINOS DE REFERENCIAS.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1557128
11/04/2024 15:15
818,655.68 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
11/04/2024 15:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora San Miguel, SRL
818,655.68 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PINTURAS Y THINER
-
Subtotal
155,341.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas amarillo positivo (GALON)
10
UD
2,557.06
25,570.60
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas rojo positivo (GALON)
10
UD
2,557.06
25,570.60
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas negro positivo (GALON)
10
UD
2,557.06
25,570.60
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas blanco 00 (GALON)
10
UD
2,557.06
25,570.60
5
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06
Barniz
10
GAL
4,790.8
47,908.00
6
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Aguarras
5
GAL
1,030.14
5,150.70
1.2
LICITACION DE MATERIAL GASTABLE
-
Subtotal
663,351.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
Lápices de dibujo 6B (CAJA)
5
UD
109.74
548.70
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
Lápices de dibujo 4B (CAJA)
5
UD
107.38
536.90
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
Lápices de dibujo 2B (CAJA)
5
UD
107.38
536.90
4
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
Gomas de borrar
60
UD
82.6
4,956.00
5
60121520 - Carboncillos
2.3.9.2.02
Carboncillo compreso
3
CAJ
732.78
2,198.34
6
60121520 - Carboncillos
2.3.9.2.02
Carboncillo suave
3
CAJ
732.78
2,198.34
7
60121303 - Cuchillas para
(...)
60121303 - Cuchillas para paspartú
2.3.6.3.04
Cuter grande
2
UD
796.5
1,593.00
8
60121303 - Cuchillas para
(...)
60121303 - Cuchillas para paspartú
2.3.6.3.04
Cuchillas de repuesto para cuter
2
CAJ
363.44
726.88
9
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Rollo de papel manila
1
UD
5,091.7
5,091.70
10
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 20 blanco
4
RESMA
578.2
2,312.80
11
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulina blanca
120
UD
41.3
4,956.00
12
60121228 - Pinceles de ut
(...)
60121228 - Pinceles de utilidad
2.3.9.4.01
Pinceles #2
120
UD
135.7
16,284.00
13
60121228 - Pinceles de ut
(...)
60121228 - Pinceles de utilidad
2.3.9.4.01
Pinceles #5
120
UD
141.6
16,992.00
14
60121228 - Pinceles de ut
(...)
60121228 - Pinceles de utilidad
2.3.9.4.01
Pinceles #8
120
UD
147.5
17,700.00
15
60121228 - Pinceles de ut
(...)
60121228 - Pinceles de utilidad
2.3.9.4.01
Pinceles #12
120
UD
153.4
18,408.00
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas #1 1/2
60
UD
165.2
9,912.00
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas #2
60
UD
177
10,620.00
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas #4
60
UD
194.7
11,682.00
19
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Base para mota
10
UD
194.7
1,947.00
20
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Mota de pintura
10
UD
315.06
3,150.60
21
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Plancha de cartón calibre 50
100
UD
5,310
531,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1557128
Informe final de la selección DO1.AWD.1557128
11/04/2024 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.538194
La lista de oferentes del proceso MIP-DAF-CM-2024-0031 publicada por Ministerio de Interior y Policía
10/04/2024 15:05
(UTC -4 hours)
Detail