Contract Notice Detail
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Base Total Price:
381,774.2 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0007
Request Name:
INSUMOS PARA EL ÁREA DE IMÁGENES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS PARA EL ÁREA DE IMÁGENES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2024 15:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/03/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
319,153.48
DOP
Budget Appropriation Value
319,153.48
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
25,200.00
DOP
25,200.00
DOP
View
2.3.7.2.99
7,560.00
DOP
7,560.00
DOP
View
2.3.9.3.01
278,723.48
DOP
278,723.48
DOP
View
2.3.7.2.03
7,670.00
DOP
7,670.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
319,153.48
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710942286127YjtyS
1
319,153.48
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/03/2024 10:59:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2024 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/03/2024 16:11:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/03/2024 11:43:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/03/2024 12:23:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1544612
15/03/2024 12:00
319,153.48 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/03/2024 11:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
319,153.48 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
91,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
FRASCOS DE SOLUCIÓN SALINO 0.9 DE 1000 ml.
240
UD
180
43,200.00
2
42182420 - Sondas aurales
2.3.9.3.01
SONDAS VESICALES # 8
50
UD
138
6,900.00
3
42182420 - Sondas aurales
2.3.9.3.01
SONDAS VESICALES # 10
100
UD
138
13,800.00
4
42182420 - Sondas aurales
2.3.9.3.01
SONDAS VESICALES # 12
100
UD
138
13,800.00
5
42182420 - Sondas aurales
2.3.9.3.01
SONDAS VESICALES # 14
100
UD
138
13,800.00
1.2
Insumos de Imágenes
-
Subtotal
290,274.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%
12
GAL
1,056.1
12,673.20
7
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
FUNDAS DE GASA ESTERIL
10
CT
1,500
15,000.00
8
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
MANITAS LIMPIAS
10
GAL
1,817.2
18,172.00
9
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE 3CC
2,000
UD
4.7
9,400.00
10
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE 5CC
2,000
UD
4.48
8,960.00
11
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE 10CC
1,500
UD
5.87
8,805.00
12
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE 50CC PTA. CATETER
400
UD
263.23
105,292.00
13
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE 50CC PTA. LUER
400
UD
279.93
111,972.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1544612
Informe final de la selección DO1.AWD.1544612
15/03/2024 11:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.531768
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2024-0007 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
15/03/2024 10:59
(UTC -4 hours)
Detail