Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
725,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIP-DAF-CM-2024-0013
Request Name:
Adquisición de Botellas de Agua de 16 onzas para el consumo de nuestra institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Botellas de Agua de 16 onzas para el consumo de nuestra institución.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2024 11:02:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/03/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/03/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/03/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
687,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
687,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
687,500.00
DOP
687,500.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
transferencia
687,500.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709926502316rsFUy
1
687,500.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/03/2024 14:23:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/02/2024 12:39:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/02/2024 18:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/02/2024 10:34:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
29/02/2024 11:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/02/2024 14:49:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
29/02/2024 15:31:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
29/02/2024 16:01:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
01/03/2024 10:06:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Declaración conocimiento CEI FO-CC-10 (1) (1).docx
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FO-CC-14 Compromiso etico de Compras y Contrataciones(CCC) y el responsable de almacen del Ministerio Interior de Pol.docx
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FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores (2).docx
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FO-CC-16 Compromiso etico de las instituciones contratantes.doc
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img26022024_0005.pdf
Other
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Terms and Conditions
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img26022024_0006.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1540829
08/03/2024 14:41
687,500 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/03/2024 14:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Xelgem 06 Enterprises Group, EIRL
687,500 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de fardo de Agua
-
Subtotal
725,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
5,000
UD
145
725,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540829
Informe final de la selección DO1.AWD.1540829
08/03/2024 14:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.529959
La lista de oferentes del proceso MIP-DAF-CM-2024-0013 publicada por Ministerio de Interior y Policía
08/03/2024 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.527151
CRONOGRAMA DE ENTREGA
28/02/2024 11:41
(UTC -4 hours)
Detail