Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,749,557 Dominican Pesos
Request Reference:	EDEESTE-DAF-CM-2024-0009
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COBROS OFICINAS COMERCIALES EDEESTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COBROS OFICINAS COMERCIALES EDEESTE
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/02/2024 17:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

477,900.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	477,900.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COBROS OFICINAS COMERCIALES EDEESTE	477,900.00 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	477,900.00 DOP	Vencido	Certificacion de Cuota a Comprometer VELEZ IMPORT - DAF-CM-2024-0009.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/04/2024 17:12:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/03/2024 12:05:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	01/03/2024 12:15:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	01/03/2024 14:51:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	04/03/2024 10:53:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	05/03/2024 11:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
EDEESTE-DAF-CM-2024-0009 CERTIFICADO DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
EDEESTE-DAF-CM-2024-0009 CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
EDEESTE-DAF-CM-2024-0009 FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
EDEESTE-DAF-CM-2024-0009 INVITACION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
EDEESTE-DAF-CM-2024-0009 REQUERIMIENTO.pdf	Other	Download
EDEESTE-DAF-CM-2024-0009 SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
EDEESTE-DAF-CM-2024-0009 ACTO DE INICIO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf	Other	Download
Declaracion Jurada Simple.docx	Other	Download
GH-RL-MA-001-V0-Codigo-de-Etica-EDEESTE-1.pdf	Terms and Conditions	Download
SNCC_F033_Oferta Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1554833

05/04/2024 17:38

1,291,283.97 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/04/2024 17:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

813,383.97 Dominican Pesos

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Velez Import, SRL

477,900 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COM1ER18-Equipos Materiales gastables de Caja

Subtotal
1,749,557.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Ticket de Turno Matic

285

100.2

28,557.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

Papel para Impresora de caja 2P 3" Rollo

15,000

40.2

603,000.00

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

Papel Termico para Impresora TSP600 3.15" Rollo

15,000

55.2

828,000.00

14111529 - Rollos de téle(...)

2.3.3.2.01

Cinta para impresora Caja modelo ERRC-30P

4,000

72.5

290,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1554833	Informe final de la selección DO1.AWD.1554833	05/04/2024 17:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.537099	La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2024-0009 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	05/04/2024 17:12 (UTC -4 hours)	Detail