Contract Notice Detail
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Base Total Price:
602,811 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2024-0007
Request Name:
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS”.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS”.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2024 12:02:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,962.88
DOP
Budget Appropriation Value
5,962.88
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
5,962.88
DOP
4,424.16
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS
5,962.88
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708961025233uFT56
1
5,962.88
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/02/2024 14:28:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/02/2024 12:13:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/02/2024 18:03:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/02/2024 09:39:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/02/2024 10:28:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/02/2024 10:30:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/02/2024 10:44:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/02/2024 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/02/2024 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/02/2024 11:53:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1533626
22/02/2024 15:42
608,414.16 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/02/2024 15:42
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Document(s)
Awarded lot
OMX Multiservicios, SRL
10,605.04 Dominican Pesos
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Material gastable
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
4,701.12 Dominican Pesos
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Material gastable
Velez Import, SRL
13,457.22 Dominican Pesos
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Material gastable
Merceria Y Variedades EMA, SRL
80,479.63 Dominican Pesos
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Material gastable
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
263,459.96 Dominican Pesos
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Insumos de alimentos y bebidas para personas
Velez Import, SRL
5,962.88 Dominican Pesos
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Insumos de alimentos y bebidas para personas
Suplidora Reysa, EIRL
36,587.08 Dominican Pesos
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Insumos de alimentos y bebidas para personas
Roslyn, SRL
179,284.43 Dominican Pesos
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Insumos de higiene y cocina
Suplidora Reysa, EIRL
13,876.8 Dominican Pesos
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Insumos de higiene y cocina
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Material gastable
-
Subtotal
146,701.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel 8 ½ x 11 (eco amigable, no uso de componentes tóxicos para el media ambiente, en el empaque deben aparecer los sellos que garanticen esta característica).
358
RESMA
300
107,400.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos verdes 12/1
15
CAJ
100
1,500.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas azules 12/1
2
UD
100
200.00
4
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Gomas para borrar tipo leche
300
UD
6
1,800.00
5
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Banditas de goma
85
CAJ
25
2,125.00
6
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapuntas metal
32
UD
8
256.00
7
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Reglas plásticas de 30 cm
30
UD
26
780.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azules 12/1
90
CAJ
50
4,500.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos rojos 12/1
10
CAJ
100
1,000.00
10
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz de carbón 12/1
5
CAJ
75
375.00
11
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas 8 ½ x 11 hojas blancas con líneas
204
UD
60
12,240.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes punta fina calor negro
160
UD
60
9,600.00
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores (colores amarillo, rosado y azul).
129
UD
21
2,709.00
14
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapuntas plásticos zafacón
126
UD
16
2,016.00
15
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Papel opalina blanca 8 ½ x 11
1
RESMA
200
200.00
1.2
Lote 2
Alimentos y bebidas para personas
-
Subtotal
303,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café 24/12/1
47
PAQ
4,800
225,600.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema de 5 libras.
110
PAQ
160
17,600.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café 12/1.
12
PAQ
250
3,000.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 312 gr.
6
UD
500
3,000.00
5
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
Galletas de soda integral multicereal 24/1.
6
PAQ
350
2,100.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Garrafas de 5 litros de agua alcalina.
24
GAL
350
8,400.00
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té frio, latas de 5 libras.
6
UD
500
3,000.00
8
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Cajas de bolsas de té variado 25/1 (anís, manzanilla, menta, verde, etc.).
28
CAJ
250
7,000.00
9
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Sobres de azúcar de dieta.
8
CAJ
250
2,000.00
10
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Botellas de vinagre de manzana 32 oz.
12
UD
50
600.00
11
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
Botellas de aceite de oliva 17 oz.
6
UD
750
4,500.00
12
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Galletas de avena paquetes individuales.
350
UD
20
7,000.00
13
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 22 oz.
7
UD
350
2,450.00
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua tetra pak 20/1.
50
CAJ
200
10,000.00
15
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
Galletas saladas integrales paquetes individuales.
100
UD
20
2,000.00
16
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
Almendras 907 gr
2
UD
900
1,800.00
17
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
Semillas de cajuil 907 gr
2
UD
900
1,800.00
18
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
Semillas mixtas 907 gr
2
UD
900
1,800.00
1.3
Lote 3
Materiales de limpieza
-
Subtotal
152,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 24/1 envueltos individual
2
PAQ
700
1,400.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla de mano precortado fila 120 mts, 6/1 para dispensador central pull.
75
PAQ
1,604
120,300.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas negras 36x54, paquetes 100/1
22
PAQ
715
15,730.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas negras 24x30, paquetes 100/1
30
PAQ
273
8,190.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas negras, 17/x22
30
PAQ
128
3,840.00
6
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas metálicas inoxidables
12
UD
83
996.00
7
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores metálicos inoxidable
12
UD
84
1,008.00
8
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas pequeñas para café metálicas inoxidables
12
UD
83
996.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1533626
Informe final de la selección DO1.AWD.1533626
22/02/2024 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.526031
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2024-0007 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
22/02/2024 14:28
(UTC -4 hours)
Detail