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602,811 Dominican Pesos
 
ONE-DAF-CM-2024-0007 
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS”. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS”. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
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Yes 
Scheduling

Scheduling

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13/02/2024 12:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

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Operation
General Source
5,962.88 DOP
5,962.88 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.015,962.88  DOP
4,424.16  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS5,962.88  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708961025233uFT5615,962.88  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

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Bidders Replies List
22/02/2024 14:28:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/02/2024 12:13:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
14/02/2024 18:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
15/02/2024 09:39:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
15/02/2024 10:28:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
15/02/2024 10:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
15/02/2024 10:44:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
15/02/2024 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
15/02/2024 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
15/02/2024 11:53:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfDownload
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 AwardAward DateAward ValueAward State 
   DO1.AWD.153362622/02/2024 15:42608,414.16 Dominican PesosActive 
    Final Report:22/02/2024 15:42Download
  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lot
    OMX Multiservicios, SRL10,605.04 Dominican Pesos
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 Material gastable
    Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL4,701.12 Dominican Pesos
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 Material gastable
    Velez Import, SRL13,457.22 Dominican Pesos
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 Material gastable
    Merceria Y Variedades EMA, SRL80,479.63 Dominican Pesos
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 Material gastable
    Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL263,459.96 Dominican Pesos
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 Insumos de alimentos y bebidas para personas
    Velez Import, SRL5,962.88 Dominican Pesos
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 Insumos de alimentos y bebidas para personas
    Suplidora Reysa, EIRL36,587.08 Dominican Pesos
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 Insumos de alimentos y bebidas para personas
    Roslyn, SRL179,284.43 Dominican Pesos
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 Insumos de higiene y cocina
    Suplidora Reysa, EIRL13,876.8 Dominican Pesos
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 Insumos de higiene y cocina
Questionnaire

Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Lote 1Material gastable -
    
Subtotal
146,701.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel 8 ½ x 11 (eco amigable, no uso de componentes tóxicos para el media ambiente, en el empaque deben aparecer los sellos que garanticen esta característica).358RESMA300107,400.00
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos verdes 12/1 15CAJ1001,500.00
    
 
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpas azules 12/12UD100200.00
    
 
4
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Gomas para borrar tipo leche 300UD61,800.00
    
 
5
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Banditas de goma 85CAJ252,125.00
    
 
6
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Sacapuntas metal 32UD8256.00
    
 
7
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05Reglas plásticas de 30 cm30UD26780.00
    
 
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos azules 12/190CAJ504,500.00
    
 
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos rojos 12/110CAJ1001,000.00
    
 
10
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lápiz de carbón 12/15CAJ75375.00
    
 
11
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas 8 ½ x 11 hojas blancas con líneas 204UD6012,240.00
    
 
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores permanentes punta fina calor negro160UD609,600.00
    
 
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores (colores amarillo, rosado y azul).129UD212,709.00
    
 
14
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Sacapuntas plásticos zafacón 126UD162,016.00
    
 
15
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01Papel opalina blanca 8 ½ x 111RESMA200200.00
1.2  
 Lote 2Alimentos y bebidas para personas-
    
Subtotal
303,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café 24/12/147PAQ4,800225,600.00
    
 
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar crema de 5 libras.110PAQ16017,600.00
    
 
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café 12/1.12PAQ2503,000.00
    
 
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora 312 gr.6UD5003,000.00
    
 
5
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01Galletas de soda integral multicereal 24/1.6PAQ3502,100.00
    
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Garrafas de 5 litros de agua alcalina. 24GAL3508,400.00
    
 
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Té frio, latas de 5 libras. 6UD5003,000.00
    
 
8
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Cajas de bolsas de té variado 25/1 (anís, manzanilla, menta, verde, etc.).28CAJ2507,000.00
    
 
9
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Sobres de azúcar de dieta. 8CAJ2502,000.00
    
 
10
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01Botellas de vinagre de manzana 32 oz.12UD50600.00
    
 
11
50151513 - Aceites vegeta(...)
2.3.1.1.01Botellas de aceite de oliva 17 oz.6UD7504,500.00
    
 
12
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01Galletas de avena paquetes individuales. 350UD207,000.00
    
 
13
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora 22 oz. 7UD3502,450.00
    
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua tetra pak 20/1. 50CAJ20010,000.00
    
 
15
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01Galletas saladas integrales paquetes individuales. 100UD202,000.00
    
 
16
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01Almendras 907 gr2UD9001,800.00
    
 
17
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01Semillas de cajuil 907 gr2UD9001,800.00
    
 
18
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01Semillas mixtas 907 gr 2UD9001,800.00
1.3  
 Lote 3Materiales de limpieza -
    
Subtotal
152,460.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 24/1 envueltos individual 2PAQ7001,400.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla de mano precortado fila 120 mts, 6/1 para dispensador central pull. 75PAQ1,604120,300.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas negras 36x54, paquetes 100/122PAQ71515,730.00
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas negras 24x30, paquetes 100/130PAQ2738,190.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas negras, 17/x22 30PAQ1283,840.00
    
 
6
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas metálicas inoxidables12UD83996.00
    
 
7
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01Tenedores metálicos inoxidable 12UD841,008.00
    
 
8
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas pequeñas para café metálicas inoxidables12UD83996.00
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TypeReferenceSubjectDate
22/02/2024 15:42 (UTC -4 hours)
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22/02/2024 14:28 (UTC -4 hours)
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