Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
410,899.2 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIP-DAF-CM-2024-0005
Request Name:
Adquisición de Materiales para remozamiento de la dirección de Recursos Humanos de este ministerio.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales para remozamiento de la dirección de Recursos Humanos de este ministerio.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2024 12:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/02/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,643.88
DOP
Budget Appropriation Value
169,643.88
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
10,148.00
DOP
10,148.00
DOP
View
2.3.9.8.02
121,162.40
DOP
121,162.40
DOP
View
2.3.7.2.99
33,523.80
DOP
33,523.80
DOP
View
2.3.9.9.05
4,330.60
DOP
4,330.60
DOP
View
2.3.6.3.04
479.08
DOP
479.08
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
transferencia
169,643.88
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709928288991basWf
1
169,643.88
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2024 08:48:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2024 16:35:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/02/2024 11:43:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha.pdf
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Declaración conocimiento CEI FO-CC-10 (1) (1).docx
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FO-CC-14 Compromiso etico de Compras y Contrataciones(CCC) y el responsable de almacen del Ministerio Interior de Pol.docx
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FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores (2).docx
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FO-CC-16 Compromiso etico de las instituciones contratantes.doc
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pliego.pdf
Terms and Conditions
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inv.pdf
Other
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onv.pdf
Other
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sol com.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1540024
08/03/2024 11:01
203,029.38 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/03/2024 11:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gamt Multiservis, S.R.L.
169,643.88 Pesos Dominicanos
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Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
33,385.5 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE SERVICIO GENERALES
-
Subtotal
410,899.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231201 - Aluminio en pl
(...)
31231201 - Aluminio en placa labrada
2.3.6.3.06
Parales
120
UD
383.33
45,999.60
2
31231201 - Aluminio en pl
(...)
31231201 - Aluminio en placa labrada
2.3.6.3.06
durmientes
70
UD
414.28
28,999.60
3
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
planchas de sheetrock
120
UD
1,900
228,000.00
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masillas
15
UD
3,300
49,500.00
5
31201511 - Cinta de malla
(...)
31201511 - Cinta de malla metálica
2.3.9.9.05
Cinta de malla
10
UD
910
9,100.00
6
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Tornillos de estructura
20
UD
700
14,000.00
7
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Tornillos de sheetrock
30
UD
600
18,000.00
8
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espátulas
2
UD
650
1,300.00
9
30161504 - Protectores de
(...)
30161504 - Protectores de esquinas
2.3.9.8.02
esquineros
80
UD
200
16,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540024
Informe final de la selección DO1.AWD.1540024
08/03/2024 11:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.529241
La lista de oferentes del proceso MIP-DAF-CM-2024-0005 publicada por Ministerio de Interior y Policía
07/03/2024 08:48
(UTC -4 hours)
Detail