Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
314,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2024-0002
Request Name:
“ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, LUBRICANTES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS”.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, LUBRICANTES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS”.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/02/2024 14:00:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/02/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,124.55
DOP
Budget Appropriation Value
134,124.55
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
52,466.48
DOP
52,466.48
DOP
View
2.3.5.3.01
73,374.00
DOP
73,374.00
DOP
View
2.3.7.1.05
8,284.07
DOP
8,284.07
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, LUBRICANTES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS
134,124.55
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708608875582VtlED
1
134,124.55
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2024 14:38:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/02/2024 17:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/02/2024 11:08:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/02/2024 09:40:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/02/2024 14:19:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/02/2024 15:50:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/02/2024 18:54:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/02/2024 22:27:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
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SOLICITUD.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1533232
21/02/2024 15:00
195,607.28 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/02/2024 15:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Dos-García, SRL
31,694.8 Pesos Dominicanos
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1
Soldier Electronic Security SES, SRL
134,124.56 Pesos Dominicanos
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2
Khalicco Investments, SRL
29,787.92 Pesos Dominicanos
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2
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Adquisición de luminaria
-
Subtotal
50,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
Lámparas LED de 120 cm y 18 watts.
100
UD
250
25,000.00
2
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
Lámparas LED de 60 cm y 18 watts.
100
UD
250
25,000.00
1.2
Lote 2
Insumos para vehículos
-
Subtotal
264,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías para vehículos, capacidad 12 voltios, mínimo 2 años de garantía.
6
UD
13,000
78,000.00
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías de 205 amperes para inversor, libre de mantenimiento, mínimo 2 años de garantía.
2
UD
13,000
26,000.00
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 255/70R16, máximo 2 años de fabricación.
12
UD
12,500
150,000.00
4
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Aceites lubricantes de motor 20w50 para vehículos.
40
UD
250
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1533232
Informe final de la selección DO1.AWD.1533232
21/02/2024 15:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.525683
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2024-0002 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
21/02/2024 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.522595
Circular de respuestas.
09/02/2024 15:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.522113
Especificaciones técnicas
08/02/2024 14:31
(UTC -4 hours)
Detail