Contract Notice Detail
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Base Total Price:
279,538.63 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0004
Request Name:
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2024 15:00:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/02/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/02/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
279,538.63
DOP
Budget Appropriation Value
269,700.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
265,071.35
DOP
257,358.00
DOP
View
2.3.6.3.04
12,216.16
DOP
8,047.60
DOP
View
2.3.7.2.03
601.12
DOP
755.20
DOP
View
2.3.9.3.01
1,650.00
DOP
3,540.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706881871499SJyzX
7
269,700.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2024 10:37:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2024 17:39:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2024 16:10:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/02/2024 14:05:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/02/2024 14:56:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1540063
07/03/2024 12:51
262,974.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/03/2024 12:51
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Contract Value
Document(s)
QE Suplidores, SRL
262,974.8 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
267,206.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA BLANCA 00 ACRILICA INTERIOR DE
2
UD
8,560.37
17,120.74
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE COLONIAL 66 ACRILICA EXTERIOR
8
UD
8,560.37
68,482.96
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA 00 BLANCA SEMIGLO
4
UD
12,031.99
48,127.96
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 93 ACRILICA EXTERIOR
30
UD
2,016
60,480.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA GRIS GRAFICO 42 ACRILICA EXTRIOR
4
UD
2,016
8,064.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ESMALTE BLANCO 00
4
UD
2,297.6
9,190.40
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA DE MANTENIMIENTO VERDE ( FORMULA 3 -1207 ESMALTE)
6
UD
2,478
14,868.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA DE MANTENIMIENTO GRIS 11 ESMALTE
6
UD
2,297.6
13,785.60
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO
4
UD
2,182.41
8,729.64
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA DE MANTENIMIENTO NRGRO CON BRILLO ESMALTE NEGRO
3
UD
2,182.41
6,547.23
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA BLANCO
2
UD
2,182.41
4,364.82
12
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
4
UD
885
3,540.00
13
12164503 - Aditivos de fr
(...)
12164503 - Aditivos de fragancia
2.3.7.2.03
GALONES DE VANILLA BLANCA
2
UD
300.56
601.12
14
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
GALONES DE SECANTE DE PINTURA
2
UD
885
1,770.00
16
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
4
UD
383.5
1,534.00
1.2
Insumos de mantenimiento
-
Subtotal
12,332.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 2
12
UD
153.4
1,840.80
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BRACHOS DE 3
12
UD
215.5
2,586.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS 1
6
UD
59.56
357.36
11
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTI GOTAS
10
UD
414.6
4,146.00
11
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINIROLOS CON BASE
10
UD
175.2
1,752.00
19
41104210 - Disolventes
2.3.9.3.01
GALON DE AGUA RAS
4
GAL
412.5
1,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540063
Informe final de la selección DO1.AWD.1540063
07/03/2024 12:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.529387
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2024-0004 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
07/03/2024 10:37
(UTC -4 hours)
Detail