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279,538.63 Dominican Pesos
 
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0004 
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES  
Compras Menores 
Object of the Contract

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Services 
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FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
05/02/2024 15:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

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Operation
Own resources
269,700.80 DOP
269,700.80 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06257,358.00  DOP
257,358.00  DOP
View
2.3.6.3.048,047.60  DOP
8,047.60  DOP
View
2.3.7.2.03755.20  DOP
755.20  DOP
View
2.3.9.3.013,540.00  DOP
3,540.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO269,700.80  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1711479845123ysyVv2269,700.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

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Bidders Replies List
07/03/2024 10:37:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/02/2024 17:39:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
06/02/2024 16:10:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
07/02/2024 14:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
07/02/2024 14:56:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
06/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
07/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
Document NameType
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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.154006307/03/2024 12:51262,974.8 Dominican PesosActive
    Final Report:07/03/2024 12:51Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    QE Suplidores, SRL262,974.8 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
267,206.47
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURA BLANCA 00 ACRILICA INTERIOR DE 2UD8,560.3717,120.74
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE COLONIAL 66 ACRILICA EXTERIOR 8UD8,560.3768,482.96
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA 00 BLANCA SEMIGLO 4UD12,031.9948,127.96
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 93 ACRILICA EXTERIOR 30UD2,01660,480.00
    
 
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA GRIS GRAFICO 42 ACRILICA EXTRIOR 4UD2,0168,064.00
    
 
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA ESMALTE BLANCO 00 4UD2,297.69,190.40
    
 
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA DE MANTENIMIENTO VERDE ( FORMULA 3 -1207 ESMALTE)6UD2,47814,868.00
    
 
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA DE MANTENIMIENTO GRIS 11 ESMALTE 6UD2,297.613,785.60
    
 
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO4UD2,182.418,729.64
    
 
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA DE MANTENIMIENTO NRGRO CON BRILLO ESMALTE NEGRO3UD2,182.416,547.23
    
 
11
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA BLANCO2UD2,182.414,364.82
    
 
12
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER4UD8853,540.00
    
 
13
12164503 - Aditivos de fr(...)
2.3.7.2.03GALONES DE VANILLA BLANCA 2UD300.56601.12
    
 
14
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06GALONES DE SECANTE DE PINTURA 2UD8851,770.00
    
 
16
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO4UD383.51,534.00
1.2  
 Insumos de mantenimiento-
    
Subtotal
12,332.16
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 212UD153.41,840.80
    
 
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BRACHOS DE 312UD215.52,586.00
    
 
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 16UD59.56357.36
    
 
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTI GOTAS 10UD414.64,146.00
    
 
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MINIROLOS CON BASE 10UD175.21,752.00
    
 
19
41104210 - Disolventes
2.3.9.3.01GALON DE AGUA RAS4GAL412.51,650.00
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TypeReferenceSubjectDate
07/03/2024 12:51 (UTC -4 hours)
Detail
07/03/2024 10:37 (UTC -4 hours)
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