Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,631,938 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0022
Request Name:	Adquisición de Materiales y Equipo de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales y Equipo de limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/01/2024 17:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/01/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/01/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/01/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/01/2024 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/01/2024 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/01/2024 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/01/2024 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/01/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,631,938.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

132,750.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

12,331.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

115,050.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

5,310.00 DOP

----

View

2.3.7.2.05

187,500.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,178,997.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales y Equipo de limpieza	1,631,938.00 DOP	Enero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1706650431913LyP9G	1	1,631,938.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/01/2024 17:14:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ORDEN 0022.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS 0022.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1518821

30/01/2024 17:20

1,631,938 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/01/2024 17:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Psidium Soft, SRL

1,631,938 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,631,938.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida bayfon 400ml

500

375

187,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador 8onz

265.5

19,912.50

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

250

289.1

72,275.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Destupidor de baño

150

271.4

40,710.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

900

35.4

31,860.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillo inodoro

300

295

88,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de goma

400

348.1

139,240.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de pared

300

177

53,100.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastillo plastico

300

383.5

115,050.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobillón grande con su palo

424.8

31,860.00

47121812 - Raspadores de (...)

2.3.9.1.01

Palita de aluminio grande

1,003

5,015.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

jabón bola azul paq.5/1

110

224.2

24,662.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Bombillo Led 15 watt

500

265.5

132,750.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

Toalla micrifibra

106.2

5,310.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo funda 100 gls paq. 100/1

250

1,032.5

258,125.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Sacos detergente 30 lbs

275

1,504.5

413,737.50

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Fardo servilleta 10 paq. 500/1

110

112.1

12,331.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1518821	Informe final de la selección DO1.AWD.1518821	30/01/2024 17:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.519555	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0022 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	30/01/2024 17:14 (UTC -4 hours)	Detail