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Base Total Price:
1,203,259.3 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0001
Request Name:
Adquisición de Materiales Para Lavanderia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Para Lavandería
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/01/2024 17:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/01/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/01/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/01/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/01/2024 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/01/2024 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/01/2024 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/01/2024 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/01/2024 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,203,259.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
421,465.98
DOP
----
View
2.3.5.5.01
45,961.10
DOP
----
View
2.3.2.1.01
79,650.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
278,114.20
DOP
----
View
2.3.3.1.01
4,720.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
35,400.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,440.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
46,222.28
DOP
----
View
2.3.2.2.01
88,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
150,450.12
DOP
----
View
2.3.3.2.01
43,336.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Para Lavanderia
1,203,259.69
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706214817660Ly2T1
1
1,203,259.69
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
25/01/2024 15:36:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
SOLICITUD 0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS 0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1516731
25/01/2024 15:47
1,203,259.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/01/2024 15:47
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Nicoff Group, SRL
1,203,259.68 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,203,259.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
Caja de clip para camisa
2
UD
2,124
4,248.00
1
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Caja de papel termico 50/1 3 18
1
UD
4,720
4,720.00
1
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Cartoncillos planos color banco para perchas 1000/1
10
UD
1,950.01
19,500.10
1
53121705 - Estuches para
(...)
53121705 - Estuches para equipos
2.3.2.3.01
Caja de perchas para pantalones
18
UD
3,936.48
70,856.64
1
53121705 - Estuches para
(...)
53121705 - Estuches para equipos
2.3.2.3.01
Caja de perchas para camisas
18
UD
3,905.8
70,304.40
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Botella de quita oxido 12
10
UD
3,740.13
37,401.30
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Botellas de elimina tinta de bolígrafo 16 onz
10
UD
2,242
22,420.00
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Gelaton galon
15
UD
6,018
90,270.00
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Galón de piraltex
10
UD
11,623
116,230.00
1
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Rollo de plásticos clear 500 fundas 24x40
25
UD
4,248
106,200.00
1
52121513 - Cobertores
2.3.2.2.01
Forros blandones no.42
10
UD
8,850
88,500.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galón de cloro para ropas
50
UD
354
17,700.00
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Galón de striteex
10
UD
6,873.5
68,735.00
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Galón de suavisante
40
UD
442.5
17,700.00
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Detergente liquido
40
UD
442.5
17,700.00
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Tratamiento de caldera
4
UD
9,558
38,232.00
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
Caja de clip plasticos
15
UD
1,640.2
24,603.00
1
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Epastulas para tratamiento de manchas
10
UD
944
9,440.00
1
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Talonarios de facturas
15
UD
2,360
35,400.00
1
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillos para ropa finas
10
UD
1,298
12,980.00
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
Cajas de grapas plásticas 10,000/1
5
UD
3,422
17,110.00
1
53121705 - Estuches para
(...)
53121705 - Estuches para equipos
2.3.2.3.01
Cajas de perchas para camisas 500/1 calibre 14 blanca
10
UD
3,936.45
39,364.50
1
53121705 - Estuches para
(...)
53121705 - Estuches para equipos
2.3.2.3.01
Cajas de perchas para pantalones 500/1 calibre 14 blanca
10
UD
3,905.8
39,058.00
1
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Rollos de plásticos para camisa 39 libras
10
UD
4,425
44,250.00
1
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Paquetes de cartoncillos 1000/1
4
UD
2,242
8,968.00
1
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Maquillas o etiquetas cartoncitos 1000/1
6
UD
1,416
8,496.00
1
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Cartoncillos para perchas de pantalones blancos 1000/1
3
UD
2,124
6,372.00
1
11161804 - Textil sintéti
(...)
11161804 - Textil sintético tejido
2.3.2.1.01
Sedazos para prensas de lavanderia no.42
2
UD
15,930
31,860.00
1
12142202 - Agua pesada
2.3.7.2.99
Cubetas de tratamiento cardera de 5 galones
3
UD
9,440
28,320.00
1
11161804 - Textil sintéti
(...)
11161804 - Textil sintético tejido
2.3.2.1.01
Sedazos para prensas de lavanderia no.42
3
UD
15,930
47,790.00
1
53121705 - Estuches para
(...)
53121705 - Estuches para equipos
2.3.2.3.01
Cajas de perchas para camisas 500/1 calibre 14 blanca
7
UD
3,936.48
27,555.36
1
53121705 - Estuches para
(...)
53121705 - Estuches para equipos
2.3.2.3.01
Cajas de perchas para pantalones 500/1 calibre 14 blanca
7
UD
4,425
30,975.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1516731
Informe final de la selección DO1.AWD.1516731
25/01/2024 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Final Report
DO1.MSG.519005
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0001 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
25/01/2024 15:36
(UTC -4 hours)
Detail