Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
315,750 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARS SENASA-DAF-CM-2023-0050
Request Name:
Adquisición de Material Gastable Para Uso Del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Items Declarados Desiertos del Proceso ARS SENASA-CCC-CP-2023-0009. EXLCUSIVO PARA MIPYMES MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable Para Uso Del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Items Declarados Desiertos del Proceso ARS SENASA-CCC-CP-2023-0009. EXLCUSIVO PARA MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/12/2023 09:02:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/12/2023 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/12/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/01/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
309,375.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.4.01
22,420.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
153,282.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
112,728.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
20,945.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
309,375.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CF-313-2023
2023
309,375.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/12/2023 16:54:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/12/2023 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/12/2023 16:41:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/12/2023 17:45:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorizacion Maxima Autoridad.pdf
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Certificacion de Fondos.pdf
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Solicitud de Compras.pdf
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Acta de adjudicacion Declaratoria desierto.pdf
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Convocatoria.pdf
Other
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Formulario de aceptación de pautas éticas.pdf
Other
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Lineamientos de pautas éticas para proveedores.pdf
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Especificaciones Tecnicas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1498223
19/12/2023 09:34
309,375 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/12/2023 09:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Caribe República, S.R.L.
309,375 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material gastable
-
Subtotal
315,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel de Colores
50
RESMA
600
30,000.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post it 3x3 de colores Fluorescentes
600
UD
100
60,000.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tinta para sellos en gotero
250
UD
85
21,250.00
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Pinzas sacagrapas
40
UD
900
36,000.00
5
30102616 - Banda de cauch
(...)
30102616 - Banda de caucho
2.3.5.4.01
Banda de goma No.32
250
CAJ
90
22,500.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas, color azul
20
CAJ
600
12,000.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos Rojos
25
CAJ
200
5,000.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos Negros
20
CAJ
200
4,000.00
9
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Rollos de Ticket de Turno
250
UD
500
125,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1498223
Informe final de la selección DO1.AWD.1498223
19/12/2023 09:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.513719
La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2023-0050 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)
18/12/2023 16:54
(UTC -4 hours)
Detail