Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 292,500 Pesos Dominicanos   Request Reference: CECCOM-DAF-CM-2023-0018   Request Name: Solicitud de materiales gastables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales gastables   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE D NO. 11 El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/12/2023 11:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/12/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/12/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/12/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/12/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/12/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/12/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,952.50 DOP Budget Appropriation Value 313,101.54 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 191,897.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 38,055.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 229,952.50  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 18005-1 180051 313,101.54  DOP Vencido Certificacion 7788-1.pdf 2024 18006-1 180061 313,101.54  DOP Aprobado Certificacion 18006-1.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2023 13:29:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/12/2023 09:59:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/12/2023 16:51:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/12/2023 09:08:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/12/2023 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/12/2023 10:38:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de materiales gastables.pdf Download Solicitud de materiales gastables.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1494940 14/12/2023 13:53 229,215 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 14/12/2023 13:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Onansas, SRL 229,215 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.1496425 15/12/2023 11:56 229,952.5 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 15/12/2023 11:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             NAZ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 229,952.5 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 292,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Cajas de papel bond 20 8.5x11 (10/1) 50 CAJ 3,300 165,000.00           2 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Papel hilo crema 8.5x11 15 CAJ 5,200 78,000.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla 6/1 10 CAJ 1,600 16,000.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos papel higienico de 48/1 10 CAJ 2,300 23,000.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 10 500/1 10 CAJ 1,050 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1496425 Informe final de la selección DO1.AWD.1496425 15/12/2023 11:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1494940 Informe final de la selección DO1.AWD.1494940 14/12/2023 13:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.512103 La lista de oferentes del proceso CECCOM-DAF-CM-2023-0018 publicada por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles 14/12/2023 13:29 (UTC -4 hours) Detail