Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	241,630 Dominican Pesos
Request Reference:	JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0047
Request Name:	Adquisición de talonarios de recibos y otros productos de papel y cartón, según expediente.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de talonarios de recibos y otros productos de papel y cartón, según expediente.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/12/2023 09:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/12/2023 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/12/2023 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2023 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2023 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

17,700.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	17,700.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago segun factura	17,700.00 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG17026850229107gO1g	1	17,700.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/12/2023 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	11/12/2023 08:52:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	11/12/2023 09:44:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	15/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario de Informacion del Oferente 0047.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
Presentación de Oferta 0047.docx	Other	Download
CODIGO DE ETICA.pdf	Other	Download
FichaTecnica 0047.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Formulario de Oferta Economica 0047.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
Solicitud de compras 0047 f.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1492363

12/12/2023 15:50

277,047.48 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/12/2023 15:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Messi, SRL

259,347.48 Dominican Pesos

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Impresos Odeth, SRL

17,700 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
17,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111801 - Boletas o roll(...)

2.3.3.2.01

Talonarios de recibos de ingreso provisional numerados desde 12701 en adelante.

350

7,000.00

14111801 - Boletas o roll(...)

2.3.3.2.01

Talonarios de recibos de ingresos numerados desde00001 en adelante.

350

10,500.00

1.2

Adquisición de artículos de papel y cartón.

Subtotal
224,130.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Rollos de papel toalla de mano para dispensador.

300

150

45,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Rollos de papel higiénico jumbo institucional, según detalles

580

300

174,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas en paquetes de 500/1.

PAQ

190

5,130.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1492363	Informe final de la selección DO1.AWD.1492363	12/12/2023 15:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.510965	La lista de oferentes del proceso JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0047 publicada por Jardín Botánico Nacional	12/12/2023 14:32 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.509727	RE: RE: Solo tenemos los Recibos	08/12/2023 12:47 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.509725	RE: Solo tenemos los Recibos	08/12/2023 12:46 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.509221	Solo tenemos los Recibos	07/12/2023 12:22 (UTC -4 hours)	Detail