Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	379,504.96 Pesos Dominicanos
Request Reference:	COREPOL-DAF-CM-2023-0018
Request Name:	SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL. ( DIRIGIDA A MIPYMES)
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/12/2023 10:07:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/12/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/12/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

379,491.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	375,097.57 DOP	----	View
2.3.7.1.05	4,393.66 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Unico.-	379,491.23 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702423986626qKQ3L	1	379,491.23 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/12/2023 11:21:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	08/12/2023 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTO INICIO DEL PROCEDIMIENTO.PDF		Download
CONVOCATORIA.PDF		Download
SOLICITUD COMPRA.PDF		Download
TERMINOS DE REFERENCIAS.PDF		Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA LIMPIEZA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1492701

12/12/2023 19:08

379,491.25 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

12/12/2023 19:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Carel Comercial, EIRL

379,491.25 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.

Subtotal
379,504.96

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

149

GAL

125

18,625.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

100

GAL

266.06

26,606.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA CON SU PALO NO. 32

272

3,264.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADORES DE PROPOSITO GENERAL 19 OZ

826

5,782.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVA PLATOS LIQUIDO

200

GAL

333

66,600.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO DE 100 LT CON TAPA

10,788

43,152.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SUAVISANTE PARA ROPA

GAL

301

3,010.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO SACO

1,784

1,784.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

GAL

310

3,720.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA DE 30 GAL NEGRA 10/1

161

PAQ

11,753.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA DE 55 GAL AMARILLA 5/1

112

PAQ

82.6

9,251.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA DE 55 GAL AZUL 5/1

112

PAQ

82.6

9,251.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA DE 55 GAL VERDE 5/1

112

PAQ

82.6

9,251.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA DE 55 GAL MARRON 5/1

112

PAQ

82.6

9,251.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA DE 55 GAL GRIS 5/1

112

PAQ

82.6

9,251.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA DE 30 GAL AMARILLA 5/1

960

PAQ

62,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA DE 30 GAL AZUL 5/1

960

PAQ

62,400.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS

GAL

262.52

2,625.20

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON SU PALO #32

267.72

17,134.08

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

PENETRANTE (ACEITE 11OZ)

549.21

4,393.68

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.523224	Carga de orden COREPOL-DAF-CM-2023-0018, firmada y sellada.	13/02/2024 10:53 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.517485	Nueva carga del acta de adjudicación con sello institucional, para libre acceso a la informacion.	17/01/2024 13:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1492701	Informe final de la selección DO1.AWD.1492701	12/12/2023 19:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.509659	La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CM-2023-0018 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional	08/12/2023 11:21 (UTC -4 hours)	Detail