Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 318,400 Pesos Dominicanos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0048   Request Name: Adquisición de suministro de limpieza para uso Institucional.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de limpieza para uso Institucional.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2023 08:03:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 192,694.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 192,694.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1729390   Adquisición de suministro de limpieza para uso Institucional. 192,694.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0048 2 375,712.00  DOP Vencido FONDOS 2023-0048.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2023 11:04:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2023 12:25:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/12/2023 09:37:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/12/2023 13:33:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/12/2023 15:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/12/2023 16:08:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 05/12/2023 18:09:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Codigo de etica.pdf Other Download COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx Other Download FONDOS 2023-0048.pdf Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SOLICITUD 2023-0048.pdf Download TÉRMINO DE REFERENCIA 2023-0048.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1491346 11/12/2023 16:01 224,830.59 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 11/12/2023 16:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Sanfra, SRL 14,973.49 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Garena, SRL 6,401.5 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 10,761.6 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Multiservicios Alemi, SRL 192,694 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Material Limpieza 3er Trimestre -         Subtotal 318,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Piedras Aromaticas 80 UD 150 12,000.00           3 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Papel toalla de mano 460 UD 250 115,000.00           4 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Papel higienico Institucional 460 UD 335 154,100.00           5 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Fardo Fundas 24 x 30 10/1 10 UD 300 3,000.00           6 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Ambientadores 80 UD 160 12,800.00           7 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Galones de Jabon liquido 45 UD 400 18,000.00           2 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos No. 4 Biodegradables 10 CAJ 350 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1491346 Informe final de la selección DO1.AWD.1491346 11/12/2023 16:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.510170 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0048 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 11/12/2023 11:04 (UTC -4 hours) Detail