Contract Notice Detail
Summary Information

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450,000.08 Pesos Dominicanos
 
DIGEV-DAF-CM-2023-0102 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/12/2023 17:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
406,871.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.3.0340,120.00  DOP----View
2.3.2.1.01201,771.74  DOP----View
2.3.9.2.018,254.10  DOP----View
2.3.6.3.045,900.00  DOP----View
2.3.9.2.0232,450.00  DOP----View
2.3.9.8.01826.00  DOP----View
2.3.3.1.0158,115.00  DOP----View
2.3.3.2.0144,855.34  DOP----View
2.3.7.2.9913,693.90  DOP----View
2.3.9.9.05885.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de Materiales406,871.08  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702057210961HsAnX1406,871.08  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/12/2023 10:51:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
06/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC F033 Oferta Economica.docxDownload
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxDownload
SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docxDownload
SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docxDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxDownload
Solicitud de Compras - V1.2019.pdfDownload
Formulario de ETICA.pdfDownload
FICHA TECNICA.pdfDownload
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.149011208/12/2023 11:59406,871.08 Pesos DominicanosActive
    Final Report:08/12/2023 11:59Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidores Diversos, SRL406,871.08 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 GASTABLE-
    
Subtotal
450,000.08
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8 1/2X1150UD466.123,305.00
    
2
14111503 - Papel pergamin(...)
2.3.3.2.01PLIEGO DE CARTON CALIBRE 80 PARA ENCUADERNAR60UD306.818,408.00
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GALON DE COLA BLANCA15UD1,41621,240.00
    
4
14111503 - Papel pergamin(...)
2.3.3.2.01PLANCHAS PARA ABD 590015UD418.96,283.50
    
5
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01PLIEGO DE CARTULINA BLANCA ACORTADA A 8.5X1180UD41.33,304.00
    
6
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PLIEGO DE SATINADO 11X171,000UD17.717,700.00
    
7
14111503 - Papel pergamin(...)
2.3.3.2.01CARTONITE CORTADO A 11/17624UD14.168,835.84
    
8
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05PLIEGO DE ADHESIVO CORTADO A 11X1750UD17.7885.00
    
9
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01ROLLO DE CINTA DE SATIN DE 1/16 AZUL CLARO50UD1778,850.00
    
10
11121502 - Resina
2.3.1.3.03KIT DE RESINA EPOXY10UD4,01240,120.00
    
 
11
24141604 - Relleno
2.3.2.1.01ROLLO DE LATIGO DE 1/4 PULG. AZUL CIELO10UD2,06520,650.00
    
 
12
24141604 - Relleno
2.3.2.1.01OJALES PARA LINBRETAS499UD8.264,121.74
    
 
13
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE ESPIRALES CONTINUO5UD6,13630,680.00
    
 
14
24141604 - Relleno
2.3.2.1.01LIBRA DE TRAPO500UD354177,000.00
    
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 1/4 Y 12 PULG.100UD595,900.00
    
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS250UD129.832,450.00
    
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA GRANDE CON SU GRAPA1UD6,3726,372.00
    
18
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01ROLLO DE CINTA GROS AZUL CIELO DE 3/4 PULG.20UD4138,260.00
    
 
19
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99POTE DE SILICON GRANDE5UD1,3576,785.00
    
 
20
23153313 - Cuchillas o co(...)
2.3.9.8.01CUCHILLA REDONDA1UD826826.00
    
21
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01PLANCHA DE CARTULINA POLAR BLANCA 8 1/2X1420UD401.28,024.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/12/2023 11:59 (UTC -4 hours)
Detail
08/12/2023 10:51 (UTC -4 hours)
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