Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,156,400 Dominican Pesos
Request Reference:
EDEESTE-DAF-CM-2023-0082
Request Name:
ADQUISICION DE SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA POTABLE DE EDEESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA POTABLE DE EDEEST
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Main Object CPV Main Category:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/11/2023 17:02:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/11/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2023 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/11/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/11/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
940,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
940,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA POTABLE DE EDEESTE
940,000.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
940,000.00
DOP
Vencido
EDEESTE-DAF-CM-2023-0082 CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
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Bidders Replies List
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Publishing Date
19/12/2023 12:34:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
EDEESTE-DAF-CM-2023-0082 ACTO INICIO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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EDEESTE-DAF-CM-2023-0082 CERTIFICADO DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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EDEESTE-DAF-CM-2023-0082 CONVOCATORIA.pdf
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EDEESTE-DAF-CM-2023-0082 FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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EDEESTE-DAF-CM-2023-0082 INFORME JUSTIFICATIVO.pdf
Other
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EDEESTE-DAF-CM-2023-0082 INVITACION Y ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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EDEESTE-DAF-CM-2023-0082 SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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EDEESTE-DAF-CM-2023-0082 REQUERIMIENTO.pdf
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Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf
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Declaracion Jurada Simple.docx
Other
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GH-RL-MA-001-V0-Codigo-de-Etica-EDEESTE-1.pdf
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SNCC_F033_Oferta Economica.docx
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1499316
26/12/2023 17:10
940,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/12/2023 17:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
940,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE EDEESTE 4to Trimestre
-
Subtotal
1,156,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Compra de agua potable para oficinas comerciales y administrativas de EDEESTE
20,000
UD
57.82
1,156,400.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1499316
Informe final de la selección DO1.AWD.1499316
26/12/2023 17:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.513859
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2023-0082 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
19/12/2023 12:34
(UTC -4 hours)
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