Contract Notice Detail
Summary Information

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380,960 Pesos Dominicanos
 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0052 
Adquisición de insumos de oficina, los cuales serán utilizados en la institución con criterio de compra verde. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de insumos de oficina, los cuales serán utilizados en la institución con criterio de compra verde. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/11/2023 15:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
216,528.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01118,143.96  DOP----View
2.3.9.2.0156,334.04  DOP----View
2.3.9.6.0122,056.68  DOP----View
2.3.9.8.0219,439.91  DOP----View
2.3.7.2.99554.36  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0   insumos de oficina,216,528.95  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701088304573Bd8lY1216,528.95  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/11/2023 15:19:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/11/2023 13:37:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
22/11/2023 13:41:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
22/11/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
22/11/2023 14:41:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FORMULARIO 42.docxOtherDownload
FORMULARIO D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA (SNCC.F.033) (1).docxOtherDownload
Formulario de Presentación de la Oferta SNCC F 034.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdfDownload
ESPECIFICACIONES TECNICA DE LOS INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdfDownload
CONVOCATORIA DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.147993424/11/2023 14:41216,528.95 Pesos DominicanosActive
    Final Report:24/11/2023 14:41Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Offitek, SRL216,528.95 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Papel de escritorio-
    
Subtotal
203,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel 81/2x11550UD370203,500.00
1.2  
 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática-
    
Subtotal
131,460.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01Caja de sobres para carta en blanco5UD8004,000.00
    
 
3
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01saca grapas24UD1603,840.00
    
 
4
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector liquido tipo lápiz24UD852,040.00
    
 
5
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector liquido tipo brocha24UD852,040.00
    
 
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento de cianocrilato40UD1807,200.00
    
 
7
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento en gel20UD1803,600.00
    
 
8
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento en pasta 20UD1803,600.00
    
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Caja de folders de colores40UD1,00040,000.00
    
 
10
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta de empaque transparente ancha30UD1103,300.00
    
 
11
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta transparente de ¾ pulg.100UD11011,000.00
    
 
12
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Libro record de 500 paginas12UD1,00012,000.00
    
 
13
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Caja de banda de goma100UD30030,000.00
    
 
14
44111901 - Tableros de pl(...)
2.3.9.2.01Tabla de apoyo para escribir con click12UD2002,400.00
    
 
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Gomas de borrar24UD601,440.00
    
16
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01Separadores de carpeta 5/110UD1501,500.00
    
 
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01 Tijeras de oficina35UD1003,500.00
1.3  
 Productos eléctricos y afines-
    
Subtotal
28,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
18
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Batería alcalina AAA 2/1100UD15015,000.00
    
19
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Batería alcalina AA 2/1130UD10013,000.00
1.4  
 Accesorios-
    
Subtotal
15,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
20
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.8.02Mouse Pad Ergonómico50UD30015,000.00
1.5  
 Otros productos químicos y conexos-
    
Subtotal
3,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
21
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99Cera para humedecer los dedos12UD2503,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
24/11/2023 14:41 (UTC -4 hours)
Detail
23/11/2023 15:19 (UTC -4 hours)
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