Contract Notice Detail
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Base Total Price:
380,960 Pesos Dominicanos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0052
Request Name:
Adquisición de insumos de oficina, los cuales serán utilizados en la institución con criterio de compra verde.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de oficina, los cuales serán utilizados en la institución con criterio de compra verde.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2023 15:30:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,528.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
118,143.96
DOP
----
View
2.3.9.2.01
56,334.04
DOP
----
View
2.3.9.6.01
22,056.68
DOP
----
View
2.3.9.8.02
19,439.91
DOP
----
View
2.3.7.2.99
554.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
insumos de oficina,
216,528.95
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701088304573Bd8lY
1
216,528.95
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/11/2023 15:19:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2023 13:37:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/11/2023 13:41:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/11/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/11/2023 14:41:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FORMULARIO 42.docx
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FORMULARIO D049_Experiencia_contratista.docx
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FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA (SNCC.F.033) (1).docx
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Formulario de Presentación de la Oferta SNCC F 034.pdf
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SOLICITUD DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICA DE LOS INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf
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CONVOCATORIA DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1479934
24/11/2023 14:41
216,528.95 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
24/11/2023 14:41
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Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
216,528.95 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Papel de escritorio
-
Subtotal
203,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resma de papel 81/2x11
550
UD
370
203,500.00
1.2
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática
-
Subtotal
131,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Caja de sobres para carta en blanco
5
UD
800
4,000.00
3
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
saca grapas
24
UD
160
3,840.00
4
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector liquido tipo lápiz
24
UD
85
2,040.00
5
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector liquido tipo brocha
24
UD
85
2,040.00
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento de cianocrilato
40
UD
180
7,200.00
7
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento en gel
20
UD
180
3,600.00
8
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento en pasta
20
UD
180
3,600.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Caja de folders de colores
40
UD
1,000
40,000.00
10
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta de empaque transparente ancha
30
UD
110
3,300.00
11
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente de ¾ pulg.
100
UD
110
11,000.00
12
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libro record de 500 paginas
12
UD
1,000
12,000.00
13
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Caja de banda de goma
100
UD
300
30,000.00
14
44111901 - Tableros de pl
(...)
44111901 - Tableros de planeación o accesorios
2.3.9.2.01
Tabla de apoyo para escribir con click
12
UD
200
2,400.00
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Gomas de borrar
24
UD
60
1,440.00
16
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores de carpeta 5/1
10
UD
150
1,500.00
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras de oficina
35
UD
100
3,500.00
1.3
Productos eléctricos y afines
-
Subtotal
28,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
18
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Batería alcalina AAA 2/1
100
UD
150
15,000.00
19
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Batería alcalina AA 2/1
130
UD
100
13,000.00
1.4
Accesorios
-
Subtotal
15,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.8.02
Mouse Pad Ergonómico
50
UD
300
15,000.00
1.5
Otros productos químicos y conexos
-
Subtotal
3,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
21
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
Cera para humedecer los dedos
12
UD
250
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1479934
Informe final de la selección DO1.AWD.1479934
24/11/2023 14:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.504394
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0052 publicada por Tesorería Nacional
23/11/2023 15:19
(UTC -4 hours)
Detail