Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	45,908.2 Dominican Pesos
Request Reference:	ANAMAR-UC-CD-2023-0025
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza y Cocina T4.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza y Cocina T4.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/11/2023 13:59:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/11/2023 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/11/2023 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/11/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/11/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/11/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

45,059.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	1,132.80 DOP	----	View
2.3.9.5.01	21,635.30 DOP	----	View
2.3.1.1.01	7,979.28 DOP	----	View
2.3.3.2.01	14,312.22 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago adquisicion de materiales de limpieza y cocina	45,059.60 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1700598294790LLvvS	1	45,059.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/11/2023 12:37:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/11/2023 01:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	21/11/2023 10:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD REQUISICION.pdf	Other	Download
Solicitud de Materiales de Limpieza T4.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Técnica Limpieza T4.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Hoja de Recepción Código de Etica materiales limpieza.docx	Other	Download
CODIGO DE ETICA.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1476961

21/11/2023 15:59

45,059.6 Dominican Pesos

Final Report:

21/11/2023 16:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

45,059.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T4

Subtotal
45,908.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café

290

5,800.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Endulzante Splenda 100/1

377.6

2,265.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura 13 galones

34.22

855.50

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas C-fold

64.9

5,192.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

papel de baño dispensador 700 pies

129.8

6,230.40

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de papel No.7

PAQ

171.1

10,266.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos No. 10

PAQ

105.02

6,301.20

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas de fregar

35.4

177.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paños de cocina 3/1

177.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Platos No.9

188.8

2,832.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Cucharas Clear

PAQ

112.1

1,681.50

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Cuaharas desechables

PAQ

35.4

531.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Tenedores dechables

PAQ

35.4

354.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de mesa 500/1

PAQ

129.8

3,245.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1476961	Informe final de la selección DO1.AWD.1476961	21/11/2023 16:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.503165	La lista de oferentes del proceso ANAMAR-UC-CD-2023-0025 publicada por AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS	21/11/2023 12:37 (UTC -4 hours)	Detail