Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
569,078.96 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2023-0043
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2023 15:50:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/11/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,948.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
3,068.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
5,593.20
DOP
----
View
2.3.1.1.01
127,455.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
6,991.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
9,841.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN
152,948.90
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700075143940WbvQR
1
152,948.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/11/2023 10:17:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/11/2023 12:18:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/11/2023 11:45:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/11/2023 12:57:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/11/2023 17:02:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/11/2023 17:48:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/11/2023 08:52:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/11/2023 09:31:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
08/11/2023 09:59:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/11/2023 10:23:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPEC. TÉCNICA.pdf
Download
SOLIC. DE COMPRA.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1470719
15/11/2023 13:27
293,910.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/11/2023 13:27
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
152,948.9 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Suministros Guipak, SRL
34,220 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Importadora Coav, SRL
23,393.72 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Inversiones Sanfra, SRL
9,343 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
46,312.64 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Inversiones ND & Asociados, SRL
27,692.24 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
569,078.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema. Paquetes 5 lb
140
UD
397
55,580.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café, Fardos 24 PAQUETES DE 12/1
25
PAQ
4,000
100,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
resma de papel bon 8 1/2X11
115
PAQ
283.2
32,568.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
4
24112502 - Cajas de trans
(...)
24112502 - Cajas de transporte cortadas con troquel de una sola pieza
2.3.3.2.01
Caja de archivo tipo maletín, color blanco con identificador.
100
UD
100
10,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Dinner plus, caja de 24 paquetes 50/1
3
CAJ
950
2,850.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higiénico jumbo para dispensador FARDOS 12/1
65
PAQ
1,545
100,425.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla fardos 6/1 cm (PARA DISPENSADOR DE FLUJO CENTRAL). Dispensador para papel toalla de flujo central, para ser utilizados en los baños de los pisos 8,9 y en los baños del CSI ubicado en el piso 1. (tomar en cuenta que el papel toalla debe de corresponder al tipo de dispensador cotizado).
50
PAQ
1,745
87,250.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
8
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
Dispensador para papel toalla de flujo central, para ser utilizados en los baños de los pisos 8,9 y en los baños del CSI ubicado en el piso 1.
11
PAQ
3,000
33,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico pequeño. 24-12/1
2
PAQ
600
1,200.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
10
53131634 - Productos quím
(...)
53131634 - Productos químicos protectores
2.3.7.2.03
Alcohol al 70 % Galones
20
UD
424.8
8,496.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negra 17x22 C-100 Fardos 100/1
30
PAQ
180
5,400.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negra 24x30 C-100 Fardos 100/1
30
PAQ
200
6,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
13
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Espuma Limpiadora
5
UD
350
1,750.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Spray Ambientador de 9 oz.
24
UD
200
4,800.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
15
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Brillo Verde p/fregar
60
UD
95
5,700.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones Jabón líquido de cuaba
50
UD
200
10,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de cloro
50
UD
150
7,500.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones Desinfectante líquido
50
UD
150
7,500.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones Limpia Cerámica
10
UD
350
3,500.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedra Ambientadora, caja 40/1
2
CAJ
260
520.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 ½ *11, caja 100/1
15
CAJ
400
6,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
22
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores de Carpetas. caja 24/5-1
8
CAJ
200
1,600.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
23
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
Cinta para sumadora
12
UD
100
1,200.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
24
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento en barra 40 gr.
12
UD
40
480.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcadores permanentes, negro
20
UD
70
1,400.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcadores permanentes, azul
20
UD
70
1,400.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
27
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcadores permanentes, rojo
20
UD
70
1,400.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
28
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
bandita de goma
100
UD
60
6,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
29
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libreta Rayada 8 ½ x 11 IMPORTADA
100
UD
45
4,500.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
30
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
Guantes de látex Desechables
10
CAJ
312.7
3,127.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
31
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos Cónico Biodegradable 4.5 oz. caja 25/200-1
8
CAJ
3,166.64
25,333.12
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
32
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos Biodegradables de 7 oz. caja 20/50-1
6
CAJ
3,166.64
18,999.84
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
33
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Llavín plateado, con llave para puertas de oficina
12
UD
680
8,160.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
34
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Llavín plateado, sin llave para puertas de baño
8
UD
680
5,440.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1470719
Informe final de la selección DO1.AWD.1470719
15/11/2023 13:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.499475
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2023-0043 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
09/11/2023 10:17
(UTC -4 hours)
Detail