Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
519,200.1 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2023-0056
Request Name:
COMPRA DE ROLLOS LABEL 4X2 ADHESIVAS ,ROLLOS PAPEL TERMICO,ROLLOS PAPEL JUMBO Y ROLLOS PAPEL CENTRICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ROLLOS LABEL 4X2 ADHESIVAS ,ROLLOS PAPEL TERMICO,ROLLOS PAPEL JUMBO Y ROLLOS PAPEL CENTRICO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2023 15:04:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2023 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
82,010.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
6,490.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
88,500.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17002271965242txg3
1
88,500.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/11/2023 12:11:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/11/2023 17:41:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/11/2023 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
07/11/2023 10:01:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/11/2023 13:35:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1468007
09/11/2023 11:59
283,058.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/11/2023 11:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Edyjcsa, SRL
194,558.4 Pesos Dominicanos
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Sowey Comercial, E.I.R.L
88,500 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
519,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41122702 - Cintas etiquet
(...)
41122702 - Cintas etiquetadoras
2.3.9.9.01
ROLLOS DE LABELS BLANCO 2X4
100
UD
1,475
147,500.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL JUMBO
840
UD
177
148,680.00
3
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
EOLLOS DE PAPEL TERMICO 3 1/8
100
UD
106.2
10,620.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLO
720
UD
295
212,400.00
1.2
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
0.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
34
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.1.01
Papel membreteado
1
RESMA
0.1
0.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1468007
Informe final de la selección DO1.AWD.1468007
09/11/2023 11:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.499076
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2023-0056 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
08/11/2023 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.498669
RE: RE: Consulta
07/11/2023 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.498033
RE: TRAEL MUESTRA
03/11/2023 09:24
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.498002
TRAEL MUESTRA
03/11/2023 08:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.497999
RE: Consulta
03/11/2023 08:37
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.497998
RE: Consulta
03/11/2023 08:36
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.497987
Consulta
02/11/2023 23:44
(UTC -4 hours)
Detail