Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
525,513 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2023-0055
Request Name:
INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE IMAGENES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE IMAGENES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/11/2023 15:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/11/2023 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2023 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
525,513.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,593.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
8,710.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
359,360.00
DOP
----
View
2.3.9.1.02
155,850.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698852707509VVH66
2
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Download
Image_02751.pdf
Download
Image_02750.pdf
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
360,063.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA AUTOCLAVE
3
UD
531
1,593.00
2
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.7.2.03
CIDEX DESINFECTANTE
1
UD
2,440
2,440.00
3
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.7.2.03
BETAMIDE SOLUCION
2
UD
3,135
6,270.00
4
42131504 - Batas para pac
(...)
42131504 - Batas para pacientes
2.3.9.3.01
BATA PARA PACIETE
4,000
UD
87.44
349,760.00
1.2
Insumos de Imágenes
-
Subtotal
165,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
ESPARADRAPOS HOSPITALARIOS
12
CT
800
9,600.00
6
53131622 - Condones
2.3.9.1.02
PRESERVATIVOS
5,000
UD
31.17
155,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1555302
Declaración de Proceso Desierto: CEMADOJA-DAF-CM-2023-0055
09/11/2023 12:29
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.497996
TRAEL MUESTRA
03/11/2023 08:32
(UTC -4 hours)
Detail