Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,032,250 Pesos Dominicanos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0045   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/10/2023 15:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/10/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 874,534.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 56,168.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 73,042.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 35,223.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 237,386.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 472,715.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES. 874,534.58  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699881003305oVknP 1 874,534.58  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/11/2023 14:44:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2023 09:11:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/10/2023 13:07:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/10/2023 14:29:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/10/2023 14:50:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/10/2023 14:57:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 15/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type convocatoria limpieza4.pdf Other Download solicitud limpieza 4.pdf Download formulario _F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download FORMULARIO 33.docx Other Download SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx Other Download FORMULARIO 42.docx Other Download FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZAS_OCR.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1465024 02/11/2023 15:19 874,534.58 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 02/11/2023 15:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Carafig Solutions, S.R.L. 874,534.58 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Papel y cartón -         Subtotal 142,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de Servilletas normales 500/1 120 UD 600 72,000.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de Servilletas 50/1 200 UD 350 70,000.00 1.2         Otros productos químicos y conexos -         Subtotal 9,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galones de Alcohool 30 UD 300 9,000.00 1.3         Útiles de cocina y comedor -         Subtotal 172,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos de Platos desechables para picadera #6 10 UD 3,000 30,000.00           5 52151644 - Rociadores de (...)52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico 2.3.9.5.01 atomizadores para agua 15 UD 200 3,000.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 caja de vasos No7 20/1 25 UD 2,000 50,000.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 caja de vasos No4 20/1 15 UD 1,800 27,000.00           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 caja de vasos No10 20/1 25 UD 2,500 62,500.00 1.4         Útiles y materiales de limpieza e higiene -         Subtotal 648,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientador spray 8 oz 50 UD 600 30,000.00           10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedra de alcanfor para inodoro 500 UD 200 100,000.00           11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 velones aromaticos 300 UD 700 210,000.00           12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedras para tanque de inodoros 160 UD 250 40,000.00           13 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 aromatizante en gel para carros 60 UD 300 18,000.00           14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientador de diferentes olores 45 UD 600 27,000.00           15 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientador puming 50 UD 550 27,500.00           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes diferentes olores 354g 25 UD 900 22,500.00           17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes diferentes liquidos galones 100 UD 300 30,000.00           18 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores galones 85 UD 400 34,000.00           19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 rollo de lanilla azul y blanca 2 UD 2,000 4,000.00           20 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 toallas de micro fibras 30 UD 1,200 36,000.00           21 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensadores de ambientadores electricos 12 UD 900 10,800.00           22 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suaper grande 12 UD 250 3,000.00           23 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas abanico 12 UD 300 3,600.00           24 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 galones de Jabon liquido para las manos 85 UD 300 25,500.00           25 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 galones de Jabón lavaplatos líquidos 15 UD 450 6,750.00           26 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 galones de Jabón para lavar carros 10 UD 450 4,500.00           27 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de gomas para limpiar 12 UD 400 4,800.00           28 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 caja de Guantes sin polvo 100/1 24 UD 450 10,800.00 1.5         Plástico -         Subtotal 60,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           29 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 fardos de fundas 36x55 100/1 50 UD 500 25,000.00           30 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 fardos de fundas 28x55 100/1 50 UD 500 25,000.00           31 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 fardos de fundas 11x17 100/1 20 UD 500 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1465024 Informe final de la selección DO1.AWD.1465024 02/11/2023 15:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.497840 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0045 publicada por Tesorería Nacional 02/11/2023 14:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1556451 Publicación modificación 27/10/2023 10:13 (UTC -4 hours) Detail