Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 502,400 Pesos Dominicanos   Request Reference: ISFODOSU-DAF-CM-2023-0340   Request Name: FEM- Rellenado de botellones de 5 galones y adquisición de botellas de 16 onzas de agua, para el Recinto Felix Evaristo Mejía   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: FEM- Rellenado de botellones de 5 galones y adquisición de botellas de 16 onzas de agua, para el Recinto Felix Evaristo Mejía   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. RFEM ISFODOSU REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/10/2023 10:03:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/10/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 501,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 501,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 100,000.00  DOP Diciembre 2023 2   PAGO 401,600.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700247393827eZFBT 1 100,000.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/11/2023 15:58:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2023 13:56:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 25/10/2023 16:42:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 27/10/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 27/10/2023 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033_Of_Economica (1).docx Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Download 1. Apropiación agua.pdf Download 2. Solicitud de compra CM 340 (OAI).pdf Download 3. Esp. Tec Cm 340 (OAI).pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1468950 13/11/2023 09:28 501,600 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 13/11/2023 09:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Planeta Azul, SA 501,600 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FEM-Adqusición de agua -         Subtotal 502,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Rellenado de botellones de 5 galones de agua (Según Especificaciones Técnicas) 8,000 UD 60 480,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Adquisición de botellas de agua de 16 onza de agua (Según Especificaciones Técnicas) 160 PAQ 140 22,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1468950 Informe final de la selección DO1.AWD.1468950 13/11/2023 09:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.500213 La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2023-0340 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 10/11/2023 15:58 (UTC -4 hours) Detail